孝义市金融事务服务中心2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　部门机构设置、职责

　　孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，内设综合科、管理科、财务科。主要职责有：

　　1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策;

　　2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划，并组织实施;

　　3.统筹、协调全市金融工作;

　　4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施;

　　5.参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作;

　　6.指导全市资本市场发展，推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展;

　　7.引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展;推动全市征信体系建设;

　　8.完善间接融资服务体系，支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务;

　　9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流，建立稳定的联系服务机制;

　　10.负责金融知识的宣传、培训工作;

　　11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作;

　　12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市金融事务服务中心单位行政编制0人;事业编制6人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1.大力推进各类基金平台的落地速度。

　　2.进一步鼓励金融机构扩大贷款投放。

　　3.继续做好防范和化解金融风险工作。

　　4.继续做好金融扶贫专项行动。

    (三)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算110.32万元，2017年收入预算119.60万元，与上年相比减少7.76 %，减少的主要原因是人员调整，单位调出2名人员。

　　其中：一般公共预算收入110.32万元，与上年相比减少7.76%，减少的主要原因是人员调整，单位调出2名人员;政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算107.82万元，2017年基本支出预算116.91万元，与上年相比减少7.78%，减少原因是人员调整，单位调出2名人员。其中公用支出4.45万元。(2)项目支出预算2.5万元，2017年项目支出预算2.69万元，与上年相比减少7.06%，减少原因是上年预算经费标准中含有从第一书记驻村之日(2015年11月29日)起至2016年年底核发的补贴经费标准1920元。主要项目是临县第一书记保障经费2.5万元。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务90.63万元，与上年相比减少6.43%;(2)社会保障和就业支出14.06万元，与上年相比减少13.42%;(3)住房保障支出5.63万元，与上年相比减少13.38%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出103.37万元(2)商品和服务支出6.95万元。

　　上述资金安排支出合计110.32万元，与上年相比减少7.76 %，减少的主要原因是人员调整，单位调出2名人员。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4.45万元，与上年相比减少20.39%，减少原因是根据单位标准及财政负担办法核定本单位无核补交通费1.2万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(六)本单位国有资产占用情况

    (1)房屋100平米，固定资产价值0元；(2)车辆0辆，固定资产价值0元；(3)其他固定资产价值0元。

    (七)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　四、名称解释

　　1、一般公共预算收入：是对以税收主主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

　　3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

　　4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比减少100 %，减少原因是根据单位标准及财政负担办法核定本单位无核补交通费1.2万元，预算核减。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比增(减)0 %，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，2017年公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比减少100 %，减少原因：根据单位标准及财政负担办法核定本单位无核补，预算核减。

附件：孝义市金融事务服务中心2018年部门预算公开表