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孝义市供销合作社联合社2018年部门预算编制说明
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市供销社(孝义市招商引资七局)为一级预算单位,本单位预算只包括本单位预算,不包括所属单位预算。

  孝义市供销社(孝义市招商引资七局),我单位有下属企业20个,干部职工500余人。机关有班子成员3人,科室4个,干部职工24人。担负着全市烟花爆竹、食盐、生产资料供应,招商引资等任务。

  (二)人员构成情况

  我单位实际有干部职工24人。

  离退休人员61人,其中:离休3人,退休58人。

  本预算年度的主要工作任务

  为了深入贯彻落实党的十九大精神和全省及地市供销社工作会议精神,全面实施乡村振兴战略,助力全市脱贫攻坚,持续推进我市供销合作社综合改革,加快基层组织体系建设,不断增强为农服务能力。招商引资工作。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算556.84万元,与上年相比增加166.5 %,增加的主要原因是2018年预算新增其他对企业补助335万元(义乌商品交易国际博览城项目扶持资金),招商引资经费5万元,派驻临县书记工作经费2.5万元。

  其中:一般公共预算收入556.84万元,与上年相比增加166.5 %,增加的主要原因是2018年预算新增其他对企业补助335万元(义乌商品交易国际博览城项目扶持资金);招商引资经费5万元;派驻临县书记工作经费2.5万元。

  政府性基金预算0万元,与上年相同。财政专户拨款收入0万元,与上年相同。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算213.95万元,与上年相比增加2.5%,增加的主要原因是福利费增加2万元,工会经费增加0.5万元,另人员工资增加。其中公用支出14.17万元,与上年相比增加11.35%,增加的主要原因是人员减少4人,办公费减少0.80万元,福利费增加2.38万元。(2)项目支出预算342.88万元,与上年相比增加90131.58%,主要增加了:招商引资经费5万;义乌商品交易国际博览城项目扶持资金335万元;临县第一书记工作经费2.50万。共增加了342.50万元。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出26.14万元,与上年相比减少了7.34%,主要原因是调走4人。住房保障支出10.06万元,与上年相比减少了10.88%,主要原因是调走4人。商业服务业等支出520.63万元,与上年相比增加了206.96%,主要原因是项目经费增加了342.88万元。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出199.78万元,与上年相比增加了12.19%,增加的主要原因是公积金10.06万元和取暖补贴8.18万元都列入此项。(2)商品和服务支出14.18万元,与上年相比增加了11.35%,增加的主要原因是福利费增加了2.38万元,办公费减少了0.80万元。(3)对个人和家庭补助支出0万元,与上年相比减少了公积金和取暖补贴18.24万元。

  上述资金安排支出合计556.84万元。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目_0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计14.17万元,与上年相比增加11.35%,增加的主要原因是人员减少4人,办公费减少0.80万元,福利费增加2.38万元。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  四、本单位国有资产占用情况

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

  (2)车辆1辆,固定资产价值94700元;

  (3)其他固定资产价值33902元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比相同,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相同。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比同。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相同。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相同。

  附件:孝义市供销合作社联合社2018年部门预算表 

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