孝义市交通运输局2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况：

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，内设办公室;规划建设股;综合运输管理股;安全监督股等。主要职责是：1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议;2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理;3、监督实施全市公路行标准业规划、政策　和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任;6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议;7、承担公路建设市场监管责任;8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设;

　　人员构成情况：

　　孝义市交通运输局行政编制9名，事业编制140名，工勤编制1名，实际150人，无临时工。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人

　　(三)本预算年度的主要工作任务：

　　全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,认真开展学习讨论落实活动,完成好市委市政府安排的各项工作任务,对所属下属的各单位进行监督管理。

　　二、收入预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算 

　　2018年收入预算1947.7638万元，与上年相比增加21.06%，增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。

　　其中：一般公共预算收入1947.7638万元，与上年相比增加21.06%，增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明 

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算910.6811万元，与上年相比增加了42.49%，增加的原因是人员增加，人员工资基数增长及增加了补发工资数。其中公用支出31.0507万元，(2)项目支出预算1037.0827万元。与上年相比增加了6.94%，增加的原因是2018年市委市政府确定的项目经费增加。主要项目有①2018年农村公路养护费387万元;②第一书记工作经费2.5万元;③2012年县乡公路测量费等费用350.62万元;④2017年胜溪湖免费公交款28.95万元;⑤土地补偿款69.0880万元;⑥全国文明城市验收汽车站及周边小区维护费30.6772万元;⑦企业专家会诊服务费9.8475万元;⑧创建卫生城市修复路面资金款2.5万元;⑨2015年建制村通水泥油路改造款29.5万元;⑩2015年完善提质工程款68.5万元;(11)2018年胜溪水湖免费公交57.9万元。

　　按功能科目划分：(1)社会保障和就业57.2936万元;与上年相比增加了1.6%，增加原因是人员工资基数增加，相应的社会保障和就业支出增加。(2)农林水事务387万元，与上年相比增加了0.02%，增加原因是养护公里数增加，相应的金额增加;(3)交通运输1480.5527万元;与上年相比增加了29%，增加原因是人员工资基数增加，市委市政府确定的项目经费增加;(4)住房保障支出22.9175万元，与上年相比增加了1.6%，增加原因是人员工资基数增加，相应的住房保障支出增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出879.2464万元;与上年相比增加了52.33%，增加原因是人员工资基数增加，其他工资福利支出数增加。(2)商品服务支出45.8982万元;与上年相比减少了95.36%，减少原因是2018年调整记账科目，从商品服务支出的维护费科目中减少支出，调整到资本性服务支出及对企业补助支出中。(3)对个人家庭补助支出0.384万元;与上年相比减少98.92%，减少原因为住房公积金项目调整到工资福利支出项下，导致对个人家庭补助支出经费减少。(4)资本性支出935.3852万元;与上年相比增加了100%，增加原因为2018年记账科目调整，从商品服务支出的维护费科目中减少部分支出，调整到资本性服务支出中。(5)对企业补助支出86.85万元;与上年相比增加了100%，增加原因为2018年记账科目调整，从商品服务支出的维护费科目中减少部分支出，调整到对企业补助支出科目中。

　　上述资金安排支出合计1947.7638万元。与上年相比增加了21.06%，增加原因为人员经费和项目支出的经费均有所增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况：

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计31.0507万元。与上年相比增加了17.95%，增加原因为人员经费增加，相应的公用经费比例也提高。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况：

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金915.6887万元。与上年相比减少了5.56%，减少原因为车辆购置税科目项下的项目资金减少。分别为：1、“18年农村公路养护费”资金387万元，主要用于“农村公路养护”的支出;2、第一书记工作补助2.5万元，用于第一书记临县扶贫工作补助“3.完善提质工程款98万元，主要用于15年完善提质工程项目的支出;4、12年县乡公路测量费等350.62万元，主要用于12年县乡公路测量等项目费用的支出;5、胜溪湖免费公交运行费86.85万元，主要用于胜溪湖免费公交的费用;6、土地补偿款69.088万元，主要用于修路时占地补偿的费用支出;7、全国文明城市修缮费用33.1772万元，主要用于创建文明城市修缮支出;8、企业专家会诊服务费9.8475万元，主要用于专家会诊费用的支出;

　　实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金444.9万元。主要绩效目标为：1、“18年农村公路养护费”资金387万元，主要用于“农村公路养护”的支出。2、胜溪湖免费公交运行费57.9万元，主要用于胜溪湖免费公交的费用。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金387万元;“主要用于“18年农村公路养护”的支出。与上年相比减少了149.87%，减少原因为18年取消了用于县乡公路改造的项目资金及生命安全防护的项目资金。

　　(七）本单位国有资产占用情况（1）房屋336平米，固定资产价值11.00万元；（2）车辆1辆，固定资产价值20.07万元；（3）其他固定资产价值93.80万元。 

　　四、名词解释　

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆人，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：1、孝义市交通运输局2018年预算公开表 

　　2、孝义市交通运输局2018年项目支出绩效目标表