孝义市安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市安全生产监督管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管;二是对331户生产经营单位进行直接监管;三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算 

　　(二)人员构成情况

　　孝义市安全生产监督管理局行政编制13人;事业编制100人;工勤编制1名;实际179人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算2388.02万元，与上年相比增加62.78 %，增加的主要原因是1、正常调资后工资增加2、增加了职业年金和补发12-13年绩效3、增加了项目支出。

　　其中：一般公共预算收入2388.02万元，与上年相比增加62.78 %，增加的主要原因1、正常调资后工资增加2、增加了职业年金和补发12-13年绩效3、增加了项目支出。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算2349.70万元，与上年相比增加60.46%，增加的主要原因是1、正常调资后工资增加2、增加了职业年金和补发12-13年津补贴。其中公用支出142.18万元，与上年相比增加0.81%，增加的主要原因是增加了公务业务费。(2)项目支出预算38.32万元，与上年相比增加1324.54%。增加的主要原因是增加了项目支出。主要项目是①办公设备购置。②安全月工作经费及安全监管执法人员培训。③安全生产综合监管信息平台项目资金。④第一书记工作经费。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出376.97万元，与上年相比增加88.10%，增加的主要原因是增加了职业年金。(2)资源勘探信息等支出1930.23万元，与上年相比增加62.69%，增加的主要原因是增加了项目支出。(3)住房保障支出80.82万元，与上年相比增加0.81%，增加的主要原因是正常调资后工资增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2206.75万元，与上年相比增加74.65%，增加的主要原因是1、正常调资后工资增加2、增加了职业年金和补发12-13年津补贴。(2)商品和服务支出156.81万元，与上年相比增加108.19%，增加的主要原因是增加了项目支出。(3)对个人和家庭的补助0.77万元，与上年相比减少99.40%，减少的主要原因是2018年住房公积金不在此项体现。(4)资本性支出23.69万元，与上年相比增加，增加的主要原因是2018年增加了办公设备购置。

　　上述资金安排支出合计2388.02万元。与上年相比增加62.78 %，增加的主要原因1、正常调资后工资增加2、增加了职业年金和补发12-13年绩效3、增加了项目支出。

　　(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金0.69万元。与上年相比增加，增加的主要原因是2018年增加了办公设备购置。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计142.18万元，与上年相比增加0.81%，增加的主要原因是增加了公务业务费。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标为0。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　(七)本单位国有资产占用情况（1）房屋13399.53平米，固定资产价值582.73万元；（2）车辆10辆，固定资产价值164.59万元；（3）其他固定资产价值597.01万元。 

　　四、名词解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排19万元，与上年相比增加19%，原因是车辆出勤率高，维修维护费用增加其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少，减少原因是本年未安排公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排19.00万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费19.00万元，与上年相比增加19 %，原因是车辆出勤率高，维修维护费用增加。

　　附件：孝义市安全生产监督管理局2018年部门预算公开表