孝义市新阳煤矿学校

　　2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市新阳煤矿学校是一所九年制学校，设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门。主要承担着高阳矿区内小学、初中义务教育。完成小学、初中阶段的教育教学任务，美化校园环境，为师生创设良好的工作、学习环境是我们的追求。

　　(二)人员构成情况

　　新阳煤矿学校事业编制153人，实际160人，退休人员109人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　本年度我校主要工作任务是顺利完成各学段的教育教学任务，在学校各部门的密切配合下，各项工作有序进行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1809.42万元，与上年相比增加1.72%，增加的主要原因是工资标准调整。其中：一般公共预算收入1809.42万元，与上年相比增加1.72%，增加的主要原因是工资标准调整。财政专户拨款收入0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是我校高中部撤销。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1781.98万元，其中公用支出98.61万元，与上年相比增加2.03%，增加的主要原因是工资标准调整。(2)项目支出预算27.43万元，与上年相比减少26.72%，减少的主要原因是实际需求减少。主要项目是①会议室、科教室维修②购置办公设备、图书③足球专项经费。按支出功能科目划分：(1)教育支出1508.18万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是工资标准调整。(2))社会保障和就业支出216.31万元，与上年相比减少10.22%，减少的主要原因是在职人员调走。(3)住房保障支出84.93万元，与上年相比减少11.87%，减少的主要原因是在职人员调走。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1682.79万元。(2)商品和服务支出108.01万元。(3)对个人和家庭补助支出1.22万元。(4)其他资本性支出17.4万元。

　　上述资金安排支出合计1809.42万元，与上年相比增加1.43%，增加的主要原因是工资标准调整。

　　(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金12.4万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金12.4万元，主要用于政府采购支出。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位未收到上级转移支付资金。

　　四、名称解释

　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年孝义市新阳煤矿学校部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市新阳煤矿学校2018年部门预算公开表