山西省孝义中学校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
山西省孝义中学校成立于1952年,为全额拨款的事业单位,基本职能是高中学历教育,学校现为二十轨制,在校学生3000余人。
(二)人员构成情况
山西省孝义中学校事业编制251人;实际352人;长期聘用临时工70余人。
离退休人员82人,其中:离休1人,退休81人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年度,本着增强过紧日子的思想,合理安排和使用学校经费,把每一笔资金都用在刀刃上,保障学校安全运转,保证学校正常教学秩序。
二、收入预算说明
2018年收入预算4621万元,与上年相比增加26.48 %,增加的主要原因是调入30人,追加了助学金费用。
其中:一般公共预算收入4089万元,与上年相比增加31.8%,增加的主要原因是调入30人,追加了助学金费用。财政专户拨款收入532万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算4304万元,与上年相比增加30.23%,增加的主要原因是调入30人,追加了助学金费用。其中公用支出626万元,(2)项目支出预算317万元,增加的主要原因是维修费用增加。与上年相比减少9.17%。主要项目是为补充办学经费不足而列支的日常公用经费。按支出功能科目划分:(1)教育支出3945万元,与上年相比增加29.35 %,增加的原因是调入30人,追加了助学金费用。(2)社会保障和就业支出487,与上年相比增加12.88 %,增加的原因是调入30人。(3)住房保障支出189,与上年相比增加9.78 %,增加的原因是调入30人。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3533万元,(2)商品和服务支出917万元,(3)对个人和家庭的补助支出152万元,(4)经常性项目支出19万元。
上述资金安排支出合计4621万元,与上年相比增加26.48%,增加的主要原因是人员的增加,追加了助学金,提高了福利费。
(二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金13.97万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计626万元,与上年相比增加117.36 %。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
五、2018年非税收入合计532万元,与上年相比无增减变化。
六、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
七、本单位国有资产占用情况:(1)房屋48828平米,固定资产价值7852197元;(2)车辆3辆,固定资产价值498325元;(3)其他固定资产价值28529265.27元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
上述文字及报表格式仅供各部门、单位参考,具体内容结合部门单位具体情况如实公开。