孝义市胜溪街小学校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市胜溪街小学校是一所六年制小学校，属于全额事业单位，全额财政拨款。主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于孝义市胜溪街568号，成立于2003年，学校占地面积7500平方米，建筑面积7037平方米，现有教学班17个，在校学生627人。
(二)人员构成情况
孝义市胜溪街小学校行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际66人;长期聘用临时工0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年孝义市胜溪街小学校主要任务是：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点，我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。
圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳、安全运转。
二、收入预算说明
2018年收入预算652.93万元，2017年收入预算335.37万元，与上年相比增加94.69 %，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。
其中：2018年一般公共预算收入652.93万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。2017年一般公共预算收入335.37万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。与上年相比增加94.69 %，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算645.09万元，与上年相比增加96.94 %，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高，其中公用支出55.55万元，(2)项目支出预算7.84万元，与上年相比增加0.26 %，增加的主要原因是新增了2017年足球经费。主要项目是①购置数码摄像机1台，预算0.6万元;②购置票据打印机1台，预算0.2万元;③购置喷墨彩色打印复印扫描A4一体机1台，预算0.15万元;④学校维修维护预算6.79万元;⑤2017年足球经费0.1万元。按支出功能科目划分：(1)教育支出541.20万元，与上年相比增加94.26 %，增加的主要原因是教职工人数增加，职工基本工资调高，(2)社会保障和就业支出79.91万元，与上年相比增加97.07%，增加的主要原因是教职工人数增加，职工基本工资调高，(3)住房保障支出31.82万元，与上年相比增加96.18 %，增加的主要原因是教职工人数增加，职工基本工资调高。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出589.54万元;(2)商品和服务支出62.44万元，(3)其他资本性支出0.95万元;
上述资金安排支出合计652.93万元，与上年相比增加94.69%，增加的主要原因是学生人数与教职工人数增加，职工基本工资调高。
(二)2018年涉及政府采购项目3个，预算资金0.95万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，无预算资金。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计63.39万元，与上年相比增加1.76%，增加的主要原因是工会经费、福利费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。
四、名称解释
五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2501098.46元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
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