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孝义市教师进修学校2018年部门预算
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  孝义市教师进修学校2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市教师进修学校,事业性质,股级建制,隶属于孝义市教育局,宗旨为:提升教师继续教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区各市直、乡镇中小学教师再深造,提升教育教学水平及相关社会服务。

  (二)人员构成情况

  孝义市教师进修学校单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.以党建为抓手,带动全校工作

  2.组织每年“国培计划”,确保圆满完成

  3.强化督查管理,确保全员培训效果

  4.协调并组织好吕梁市顶岗支教培训任务

  5.承办吕梁市初中校长、管理干部领导力提升研修培训

  6.“教师素质提升工程” 北师大高级研修继续进行

  7.严格评审,推选学科带头人、骨干教师

  二、收入预算说明

  2018年收入预算159.17万元,与上年相比增加 9.33% ,增加的主要原因是人员工资基数增加,增加了社会福利、增加了职业年金。

  其中:财政拨款159.17万元,增加的主要原因是人员工资基数增加,增加了补发绩效,增加了社会福利、增加了职业年金。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算159.17万元,其中公用支出8.71万元,与上年相比增加9.33%,增加的主要原因是人员工资基数增加,增加了社会福利、增加了职业年金。(2)项目支出预算2.37万元。主要项目是办公设备购置。

  按支出功能科目划分:(1)教育支出133.79万元,与上年相比增加13.58%,增加的主要原因是人员工资基数增加,社会保障和就业支出18.13万元,与上年相比减少8.71%,减少的原因是人员减少一人。住房保障支出7.25万元,与上年相比减少8.69%,减少的原因人员减少一人。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出146.95万元,(2)商品和服务支出8.71万元,(3)对个人家庭补助支出 1.15万元。

  上述资金安排支出合计159.17万元,与上年相比增9.33%,增加的主要原因是人员工资基数增加,增加了社会福利、增加了职业年金、教师证书需彩印,购置一部分办公设备。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计8.71万元,与上年相比增加2.7%,增加的主要原因是教师证书需彩印,购置一部分办公设备。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房取暖费以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (六)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  四、名称解释

   五、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  六、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值681154.38元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

  附件: 孝义市教师进修学校2018年部门预算公开表

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