孝义市扶贫开发管理中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护，依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下，对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。

　　2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。

　　3、在脱贫攻坚领导小组的安排下，负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。

　　4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派，依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。

　　5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达，信息报送。

　　6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。

　　根据上述职责，我中心下设办公室、财务科、业务科三大类职能科室。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市扶贫开发管理中心事业编制10人;在册17人，其中干部13人，聘干1人，工人3人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、总体目标

　　巩固提升2016年以来2207户5099人的建档立卡贫困人口脱贫成效，推进实现稳定脱贫。

　　2、工作重点

　　瞄准对象、精准发力，全面巩固提升贫困户脱贫成果。

　　继续动员和组织各级领导干部对2016年以来脱贫的农户进行全面摸排，摸清重点巩固对象以及产业发展需求，按照“缺啥补啥”的原则，为所有脱贫户量身定做全面巩固提升脱贫成果措施，确保稳定脱贫、持续增收。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算375.27万元，与上年相比增加32.04 %，增加的主要原因是扶贫力度加大，人员增加。

　　其中：一般公共预算收入375.27万元，与上年相比增加32.04 %，增加的主要原因是扶贫力度加大，人员增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算150.30万元，与上年相比增加27.14%，增加的主要原因是扶贫力度加大，经费增加，人员增加。其中公用支出4.6万元，与上年相比增加43.75%，增加的主要原因是增加了人员经费。(2)项目支出预算224.97万元，与上年相比增加35.52%，增加的主要原因是扶贫投入资金加大力度。主要项目是①教育扶贫②产业扶贫③民生保障扶贫等。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务124.84万元，与上年相比增加31.01%，增加的主要原因是扶贫力度加大，经费增加，人员增加。(2)社会保障和就业支出19.11万元，与上年相比增加16.67%，增加的主要原因是人员增加。(3)住房保障支出7.64万元，与上年相比增加16.64%，，增加的主要原因是人员增加。(4)农林水支出223.68万，与上年相比增加34.75%，增加的主要原因是扶贫投入力度加大。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出142.87万元，与上年相比增加4.75%，增加的主要原因是人员增加。(2)商品和服务支出8.72万元,与上年相比增加20.57%，增加的主要原因是人员经费增加。(3)对企事业单位的补贴223.68万元，与上年相比增加34.75%，增加的主要原因是扶贫投入资金加大力度。上述资金安排支出合计375.27万元，与上年相比增加32.04 %，增加的主要原因是扶贫力度加大，人员增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目4个，预算资金1.29万元。与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了孝义市派驻临县第一书记办公设备的采购。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计4.6万元，与上年相比增加43.75 %，增加的主要原因是人员经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)，资金0万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金157万元，与上年相比减少5.42%，减少的主要原因是扶贫项目资金的支出。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　四、名词解释

　　五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值 0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值455543元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　　附件：孝义市扶贫开发管理中心2018年部门预算公开表 

　　附件2：孝义市扶贫开发管理中心绩效目标表