孝义市畜牧兽医管理中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市畜牧兽医管理中心是主管畜牧兽医工作的市政府组成部门，中心内设3个股室(中心办公室、畜牧兽医股、畜禽屠宰管理股)，下设4个机关股室(牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所)，16个基层畜牧兽医站(中阳楼、振兴、新义、高阳、阳泉曲、西辛庄、兑镇、下堡、梧桐、南阳、大孝堡、下栅、胜溪湖、杜村、驿马、柱濮)。

　　主要职责是：贯彻执行国家、省、吕梁市有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划;负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划，指导实施全市畜牧业结构和布局调整;研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划，指导、监督扑杀疫情;管理全市范围内的动物防疫、检疫工作;负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作;负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作;完成上级交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　我单位事业编制82人;工勤编制11名;实际81人;长期聘用临时工(村级动物防疫员)100人。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1、着力抓好重大动物疫病防控工作

　　2、着力抓好畜产品质量安全监管工作

　　3、着力推进养殖污染防治工作。

　　4、着力抓好畜牧产业结构调整。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算912.13万元，与上年相比增加27.98%，增加的主要原因是人员经费增加，2018年列入三项专项经费。

　　其中：一般公共预算收入912.13万元，与上年相比增加27.98%，增加的主要原因是人员经费增加，2018年列入三项专项经费;政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入 0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算815.33万元，与上年相比增加14.83%，增加的主要原因是人员调资以及补发以前年度绩效工资，其中公用支出32.15万元，与上年相比增加52.88%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加。(2)项目支出预算96.8万元，与上年相比增加3498.51%，增加的主要原因是新增列入三项专项经费，主要项目是①2017年动物疫病防控经费53万元，②购买“瘦肉精”及生鲜乳速测剂开展专项整治行动经费26万元，③畜禽产品药品残留及违禁物检测专项经费15.3万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出95.7万元，与上年相比增加2.63%，增加的主要原因为养老保险缴费增加;(2)农林水支出778.59万元，与上年相比增加33.74%，增加的主要原因是人员经费增加，新增专项经费;(3)住房保障支出37.84万元，与上年相比增加1.45%，增加的主要原因为住房公积金增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出777.81万元，与上年相比增加24.64%，增加的主要原因为人员增资以及补发以前年度绩效工资，(2)商品和服务支出32.15万元，与上年相比增加52.88%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加，(3)对个人和家庭的补助5.38万元，与上年相比减少91.72%，增加的主要是因为住房公积金和取暖补贴上年列入此项，而2018年列入工资福利支出。

　　上述资金安排支出合计912.13万元，与上年相比增加27.98%，增加的主要原因是人员经费增加，2018年列入三项专项经费。

　　(二)2018年涉及政府采购项目3个，预算资金76万元。上年无此项。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目1个，预算资金15.3万元。上年无此项。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计32.15万元，与上年相比增加52.88%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、名词解释

　　五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋2348.81平米，固定资产价值 1511030 元；（2）车辆2辆，固定资产价值 155438 元；（3）其他固定资产价值 2400662.37 元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市畜牧兽医管理中心2018年部门预算公开表