孝义市水务局2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市水务局是主管水务工作的市政府组成部门，部门主要职责是： 

　　1.负责保障全市水资源和合理开发利用，贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策，组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责全市水资源保护工作。4.负责防治水旱灾害。5.负责全市节约用水工作。6.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7.负责防治水土流失。8.指导农村水利工作。9.负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。10.开展水利科技工作。11.负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。12.承办市人民政府交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市水务局单位行政编制7人;事业编制81人;工勤编制1名;实际85人;

　　离退休人员43人，其中：离休6人，退休37人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1.推进小水网工程建设;2.全面推行“河长制”工作;3.加快实施汾河流域生态修复;4.承接做好最严格水资源管理考核工作;5.统筹推进水利改革工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算2101.79万元，与上年相比增加69.88%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发、项目安排增加。

　　其中：一般公共预算收入2101.79万元，与上年相比增加69.88%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发、项目安排增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化.财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算796.26万元，与上年相比增加11.32%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发。其中公用支出40.3万元，与上年相比增加39.01%，增加的主要原因是单位人员工会经费、福利费比例提高。(2)项目支出预算1305.53万元，与上年相比增加150.14%，增加的主要原因是2018年新增项目。主要项目是：旧城蓄洪池、柱濮河改河蓄水工程、孝河入文口、孝河生态综合治理二、三标段等占地补偿468.77万元;‚2017年计划外节水灌溉工程补助159.40万元;2016年计划外第二批农村饮水安全补助112.4万元;④提前下达第一批中央水利发展资金105万元等。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出104.58万元，与上年相比增加5.57%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发。(2)农林水支出1957.26万元，与上年相比增加393.11%，增加的主要原因是2018年新增项目旧城蓄洪池、柱濮河改河蓄水工程、孝河入文口、孝河生态综合治理二、三标段等占地补偿468.77;‚2017年计划外节水灌溉工程补助159.40万元;ƒ2016年计划外第二批农村饮水安全补助112.4万元;④提前下达第一批中央水利发展资金105万元等。(3)住房保障支出39.95万元。与上年相比增加0.83%，增加的主要原因是人员的正常调资导致住房公积金提高。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出755.96万元，与上年相比增加10.15%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发;(2)商品和服务支出40.3万元，与上年相比增加39.01%，增加的主要原因是单位人员工会经费、福利费比例提高。(3)对事业单位资本性补助资本性支出1305.53万元，与上年相比增加150.14%，增加的主要原因是2018年新增项目。

　　上述资金安排支出合计2101.79万元，与上年相比增加69.88%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发及项目资金安排增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计796.26万元。与上年相比增加11.32%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况：

　　2018年，我单位预算安排重点支出项目资金如下：(1)孝河生态综合治理等占地补偿资金468.77万元，上年无此项，主要用于旧城蓄洪池、柱濮河改河蓄水、孝河入文口及孝河生态综合治理二、三标段等占地补偿项目支出;(2)2017年计划外节水灌溉工程补助资金159.4万元，上年无此项，主要用于孝义市绿丰园种植有限公司、驿马乡李家窊村村委、孝义市大孝堡乡兴耀果蔬种植专业合作社节水灌溉等工程支出;(3)2016年计划外第二批农村饮水安全补助资金112.4万元，上年无此项，主要用于下堡农村安全巩固提升工程、阳泉曲农村饮水安全巩固提升工程及新民农村饮水安全巩固提升工程支出;(4)2017年计划外第一批农村饮水安全补助资金91.3万元，上年无此项，主要用于兴跃农村饮水安全巩固提升工程、张魏农村饮水安全巩固提升工程及大西庄农村饮水安全巩固提升工程等支出。

　　实行绩效目标管理的项目3个：

　　(1)2017年计划外节水灌溉工程补助，涉及资金159.4万元，上年无此项，主要绩效目标为受益村耕地亩均增收400元，每年增收144万元;(2)2017年计划外第一批农村饮水安全补助，涉及资金91.3万元，上年无此项，主要绩效目标为解决7村0.47万人口的饮水安全问题;(3)提前下达第一批中央水利发展资金，涉及资金105万元，上年无此项，主要绩效目标为实现拦泥53万立方米，保护下游耕地20公顷。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付第一批中央水利发展资金105万元，上年无此项，主要用于宜兴2#骨干坝除险加固工程，实现拦泥53万立方米，保护下游耕地20公顷。

　　(七)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算. 

　　(八)本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值14.97万元；（3）其他固定资产价值83.65万元。 

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.9万元，与上年相比增加20%，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0.5万元，上年无此项。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。

　　附件1：2018年水务局部门预算公开表 

　　附件2：孝义市水务局项目支出绩效目标表