孝义市国营林场2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。

　　主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工14人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1、着力抓好森林防火工作。

　　2、着力抓乱砍乱伐。

　　3、着力加强封山育林工程。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算412.37万元，与上年相比增加58.96%，增加的主要原因项目增加。

　　其中：一般公共预算收入412.37万元，与上年相比增加58.96%，增加的主要原因项目增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入 0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算265.62万元，与上年相比增加15.28%，增加的主要原因是人员调资以及补发以前年度绩效工资，其中公用支出16.12万元，与上年相比增加33.55%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加。(2)项目支出预算146.75万元，与上年相比增加406.03%，增加的主要原因是项目增加，主要项目是①提前下达林业生态保护恢复资金27.31万元，②2014年三北防护林工程国家补助剩余资金（专项）8.33万元，③提前下达中央财政林业改革发展资金111.12万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出32.02万元，与上年相比增加39.76%，增加的主要原因是人员增加;农林水支出343.73万元，与上年相比增加73.31%，增加的主要原因是人员增加;住房保障支出9.31万元，与上年相比增加1.53%，增加的原因是人员增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出247.45万元，与上年相比增加7.4%，增加的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出16.12万元，与上年相比增加33.55%，增加的原因是工会经费和福利费上调。

　　上述资金安排支出合计412.37万元，与上年相比增加58.96%，增加的主要原因项目增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年单位、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计16.12万元，与上年相比增加33.55%，增加的主要原因是由人员经费增加导致的福利费和工会经费增加。

　　事业单位运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

   （七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

   （八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值33万元；（2）车辆6辆，固定资产价值51.06万元；（3）其他固定资产价值19.35万元。

　　四、名词解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市国营林场2018年部门预算公开表