中共孝义市委老干部局2018年

部门预算编制说明

 一、部门情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　中共孝义市委老干部局是主管全市离退休干部工作的市委组成部门，主要承担四项职责：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务27个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。核定全额预算行政编制6名，工勤人员1名，其中：局长1名，副局长2名。设办公室、待遇股二科室。　　

（二）人员构成情况
　　中共孝义市委老干部局行政编制6人，无事业编制，工勤编制1名；离休人员113名。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.树立责任意识，服务意识，切实落实好离退休干部“两个待遇”。2.及时走访老干部，关心老干部们的身心健康。3.开展有益活动，丰富老干部的情趣。4.引导发挥老干部的作用，提高社会正能量。5.维护老干部的合法权益，妥善处理和解决老干部们的各种问题。

（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

（五）本单位国有资产占用情况：1.房屋270平米，固定资产价值695531元；2.车辆1辆，固定资产价值257961元；3.其他固定资产297570元。

 二、收入预算说明

    2018年收入预算2262.12万元，与上年相比增8.82 %，增加的主要原因是离休干部离休费增加。其中：一般公共预算收入2262.12万元，与上年相比增8.82 %，增加的主要原因是离休干部离休费增加。

 三、支出预算说明

    （一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算1760.43万元，与上年相比增（减）10.18 %，其中公用支出11.39万元。（2）项目支出预算501.69万元，与上年相比增（减）4.30 %，主要项目是①离休干部医疗费203.4万元②离退休干部慰问费107.88万元③离退休干部活动费137.42万元④老干部体检费20万元⑤老干部支部业务费22.5万元。按支出功能科目划分：（1）一般公共服务89.1万元，与上年相比增（减）－10.36 %（2）社会保障和就业1964.76万元，与上年相比增（减）11.81 %（3）医疗卫生203.4万元，与上年相比增（减）-5.83 %（4）住房保障支出4.86万元，与上年相比增（减）-20.85 %。按支出经济分类（1）工资福利支出95万元，与上年相比增（减）－2.12 %（2）商品和服务支出307.68万元，与上年相比增（减）23.65 %（3）对个人及家庭补助1859.44万元，与上年相比增（减）7.30%。上述资金安排支出合计2262.12万元，与上年相比增8.82%，增加的主要原因是离休干部离休费的增加及退休干部人数每年呈增长趋势，至老干部活动费的增加。

    （二）2018年涉及政府采购项目2个，预算资金117.87万元。

    （三）2018年不涉及政府购买服务项目。

    （四）2018年机关运行经费预算情况

     2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计11.39万元，与上年相比增（减）-3.72 %。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

     2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金205.9万元。主要用于离休干部医药费的报销203.4万元，临县第一书记经费2.5万元。我单位不涉及绩效目标管理项目。

    （六）2018年上级转移支付情况

     2018年，我单位没有收到上级各种专项转移支付资金。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比增（减）0 %，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

附件：中共孝义市委老干部局2018年部门预算公开表