孝义市妇女联合会2018年部门预算编制说明

一、 部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　妇女联合会内设妇女儿童工作部、组织宣传科、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为：维护妇女权益，促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划，并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市妇女联合会行政编制6人;事业编制3人，实际人数12人，其中：行政9人，事业3人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、 开展丰富多彩的“三八”庆祝活动;

　　2、 深化“文明和谐家庭”创建活动;

　　3、 深入实施巾帼创业、脱贫攻坚、妇女维权、素质提升等各项工作;

　　4、 进一步加强妇联基层组织建设，加强妇联干部队伍建设;

　　5、 完成市委、市政府安排的其他事项。

    (四)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、 收入预算说明

　　2018年收入预算138.09万元，与上年86.08万元相比增加60.42%，增加的主要原因是正常人员增资、群团改革增加妇女工作经费、增加三八工作经费。

　　其中：一般公共预算收入138.09万元，与上年86.08万元相比增加60.42%，政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化 ，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、 支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算118.09万元比上年86.08万元增加37.18%，其中公用支出11.78万元，比上年8.45万元增加5.12%。增加的主要原因是增人增资、补发工资等。(2)项目支出预算20万元比上年0万元增加20万元。主要项目是：①三八经费②群团改革增加妇女工作经费。增加主要原因市增加项目经费包括三八经费及群团改革增加妇女工作经费。按支出功能科目分类：(1)一般公共服务支出118.53万元，比上年70.43增加68.29%，社会保障和就业支出13.97万元，比上年11.18增加24.96%，住房保障支出5.59万元比上年4.47万元增加3.35%，加的主要原因是增人增资、增加项目经费包括三八经费及群团改革增加妇女工作经费、补发工资等。按支出经济分类划分：工资福利支出106.31万元，比上年77.63万元增加36.94%，商品服务支出11.78万元，比上年8.45万元增加39.41%，加的主要原因是增人增资、增加项目经费包括三八经费及群团改革增加妇女工作经费、补发工资等。

　　上述资金安排合计138.09万元，与上年86.08万元相比增加60.42%，增加的主要原因是增人增资、增加项目经费包括三八经费及群团改革增加妇女工作经费、补发工资等。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5.60万元比上年3.47万元增加61.38%。增加的主要原因市增人增资。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

    （七）本单位国有资产占用情况：

    （1）房屋0平米，固定资产价值0元；

    （2）车辆1辆，固定资产价值7.86万元；

    （3）其他固定资产价值0元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市妇女联合会2018年部门预算公示表