孝义市归国华侨联合会2018年部门预算编制说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包括本单位预算，不包括所属单位预算。

    一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市归国华侨联合会是主管侨务和招商工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

　　一、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

　　二、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与 进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务;办好侨联所属企事业。

　　三、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商，发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选;参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

　　四、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

　　五、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进相谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，为促进我国人民和各国人民的友好合作而努力。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一，一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　六、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有思想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

　　七、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

　　八、帅选储备招商项目，邀请投资客商并组织招商活动，跟踪服务招商引资项目;建立招商网站，提供发布的招商信息;承办市委、市政府及招商引资工作领导组交办的其它事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市归国华侨联合会行政编制0人;事业编制9人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　扩大影响，认真开展侨法宣传活动。

　　凝聚侨心，努力提高为侨服务水平。

　　发挥优势，全力服务招商引资工作。

　　深入调研，健全完善侨界人才库。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算88.4万元，与上年相比增15.74%，增加的主要原因是人员经费增加，项目招商经费增多。

　　其中：一般公共预算收入73.57万元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是人员经费增加，项目招商经费增多。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算82.44万元，与上年相比增加8.91 %.其中公用支出4.54万元，与上年相比增加39.69%。(2)项目支出预算5.96万元，与上年相比增加520.83%。增加原因是招商项目经费增加。主要项目是①招商引资经费②困难老年归侨生活补助。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务73.57万元，与上年相比增加19.06%(2)社会保障和就业10.59万元，与上年相比增加1.72%(3)住房保障支出4.24万元，与上年相比增加1.68%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出77.9万元，与上年相比增加18.61%。(2)商品和服务支出9.54万元，与上年相比增加193.54%。(3)对个人和家庭的补助0.96万元，与上年相比减少91.14%。(4)资本性支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　上述资金安排支出合计88.4万元，与上年相比增加15.74%，增加的主要原因是：人员经费增加，项目招商经费增多。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计88.4万元。与上年相比增15.74%，增加的主要原因是人员经费增加，项目招商经费增多。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

   （七）国有资产占用情况：

    本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值192453元，（3）其他固定资产价值79220元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市归国华侨联合会2018年部门预算公开表