一、部门情况
孝义市老干部活动中心是正科建制。
（一）部门机构设置、职责
孝义市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科、财务科四科室。主要承担二项职能：一是管理与服务全市离退休干部文体娱乐活动；二是管理与服务全市离退休干部参加老年大学的培训与学习。
（二）人员构成情况
孝义市老干部活动中心事业编制16人，实有28人。长期聘用临时工21人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
继续推动老年教育持续健康发展。继续推进老年大学标准化建设，加强师生队伍的管理和教学配套设施建设，不断提高老年大学办学水平。
二、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
三、收入预算说明
2018年收入预算333.19万元，与上年相比增加13.08%，增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。
其中：一般公共预算收入333.19万元，与上年相比增加13.08%，增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增加变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增加变化。
四、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算299.16万元，与上年相比增加14.12%，增加的主要原因是职工工资晋升，其中公用支出8万元。（2）项目支出预算34.03万元，与上年相比增加14.12%，增加的主要原因是老年人活动经费增加。主要项目是①老干部活动经费②派驻临县第一书记经费。按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支320.40万元，与上年相比增加13.42%，增加的主要原因是职工工资晋升。（2)住房保障支出12.79万元，与上年相比增加5.18%，增加的主要原因是职工工资晋升。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出286.59万元，与上年相比增加13.42%，增加的主要原因是职工工资晋升。（2）商品和服务支出46.6万元，与上年相比增加13.17%，增加的主要原因是老年人活动经费增加。
上述资金安排支出合计333.19万元，与上年相比增加13.08%，增加的主要原因是职工工资晋升，老年人活动经费增加等。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增加变化。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增加变化。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计8万元，与上年相比无增加变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：固定资产价值共计2301020元，其中房屋占有为0；车辆两辆，固定资产价值271681元；其他固定资产价值2029339元。
（六）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排无重点支出（重要项目），资金0万元，与上年相比无增加变化，实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增加变化。
（七）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增加变化。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增加变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增加变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增加变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增加变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减。