孝义市城乡环境卫生管理委员会 

　　2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市城乡环境卫生管理委员会于2010年成立，属市政府直属机构，正科建制，为全市城乡环境卫生监督管理的主管部门。设主任1名，副主任2名，内设机构有办公室、财务室、督查组三个部门。主要职责是：建立稳定的城乡环境卫生清洁工程长效管理机构和保障机制，实现城乡环境卫生清洁的常态化、标准化、制度化，形成优美、整洁、卫生、文明的市容环境。

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　一是扎实推进城乡环卫市场化改革项目，5月底前完成全市17乡镇(街道)、379村及梧西线、司梧路、长汾路、吴汾路等10条主干线市场化交接任务，年底前全面推开城乡环卫市场化试运行工作，初步推行环卫市场化绩效考核工作。

　　二是进一步巩固创建国家卫生城市工作，推行精细化管理，扎实开展爱国卫生月工作，督促各乡镇开展厕所革命活动，年内完成3000座旱厕改造任务。

　　三是扎实开展基层组织提升年活动，巩固两学一做制度化常态化和三基建设工作，完成市委、组织部、卫计系统党委和三皇社区大党委安排部署的各项党建任务。

　　四是完成市委市政府交付的其他任务。

　　二、收入预算说明 

　　2018年收入预算401.92万元，2017年收入预算77.39万元，与上年相比增加了419.34 %，增加的主要原因是①人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，在原基础上增长40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。②经常性项目支出方面，主要增加了迎接国家卫生城市复审工程支出和创国卫、三项整治部分工程款。

　　其中：一般公共预算收入401.92万元，与上年相比增加了419.34 %，增加的主要原因是①人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，在原基础上增长40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。②经常性项目支出方面，主要增加了迎接国家卫生城市复审工程支出和创国卫、三项整治部分工程款。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明 

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算83.86万元，与上年相比增加了24.44%，增加的主要原因是：人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，在原基础上增长了40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。其中公用支出4.54万元，与上年相比增加了50.33%，增加的主要原因是：增人增资，一般公务业务费、工会经费增加;今年新增福利费1.03万元。

　　(2)项目支出预算318.06万元。主要项目是①2018年梧西线清扫车资金10万元;②创国卫、三项整治工程部分工程款164万元;③迎接国家卫生城市复审工程144.06万元。2017年项目支出10万元，与上年相比增加了3080.6%，增加的主要原因是：今年新增了创国卫、三项整治部分工程款支出和迎接国家卫生城市复审工程支出。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业10.68万元，与上年相比增加了15.09%，增加的主要原因是人员增加，工资标准上调，养老金缴费基数增加;(2)城乡社区事务386.97万元，与上年相比增加了500.88%，增加的主要原因是①人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，在原基础上增长40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。②项目支出增加了迎接国家卫生城市复审工程款和创国卫、三项整治部分工程款;(3)住房保障支出4.27万元，与上年相比增加了15.09%，增加的原因是人员增加，工资标准上调，公积金缴费基数增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出79.33万元，与上年相比增加了23.24%，增加的主要原因是人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，以原基础上增长40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。(2)商品和服务支出115.43万元，与上年相比增加了786.56%，主要原因是①增人增资，一般公务业务费、工会经费增加;②今年新增福利费1.03万元。③增加了国卫复审工程支出。(3)资本性支出207.16万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是，上年预算中无此项支出，今年主要是增加了国卫复审工程款支出和创国卫、三项整治部分工程款支出。

　　上述资金安排支出合计401.92万元，与上年相比增加了419.34 %，增加的主要原因是①人员增加;工资标准上调，养老金、公积金、医保等支出增加;根据孝人社字[2017]55号文件调整机关事业人员取暖补贴，在原基础上增长40%;补发2012年1月-2013年6月绩效工资。②经常性项目支出方面，主要增加了迎接国家卫生城市复审工程支出和创国卫、三项整治部分工程款。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计4.54万元。2017年机关运行经费3.02万元，与上年相比，增加了50.33%，增加的主要原因是：增人增资，一般公务业务费、工会经费增加;今年新增福利费1.03万元。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效管理的项目0个，涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　（六）2018年上级转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。

　　（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆56辆，固定资产价值2020600元；（3）其他固定资产价值1123414元。

　　四、名称解释 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市城乡环境卫生管理委员会2018年部门预算公开表