孝义市疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立，是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。主要职责是：承担着全市疾病预防与控制，免疫规划(预防接种服务工作)，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作;与疾控工作相关的健康教育与健康促进，预防性健康体检;食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价;健康危害因素监测、检验与评价、干预，艾滋病、地方病的专项管理等工作。

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市疾病预防控制中心中心目前事业编制52人，工勤编制0人，实际在编职工48人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、强化措施，进一步加强传染病防治工作。

　　2、加强管理，全面实施严重精神障碍患者管理、慢性病患者健康管理及老年人健康管理工作项目。

　　3、提高地方病防治水平。

　　4、提高检验工作水平。

　　5、加强应急能力建设。

　　（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。 

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算626.53万元，与上年相比增加12.61 %，增加的主要原因：一是2018年收入预算中增加了实验室检验设备购置项目经费100万元，用于支付2014年政府采购的实验室设备款。二是重大公共卫生专项经费收入预算比上年增加17.85万元。

　　其中：一般公共预算收入626.53万元，与上年相比增加12.61 %，增加的主要原因：一是2018年收入预算中增加了实验室检验设备购置项目经费100万元，用于支付2014年政府采购的实验室设备款。二是重大公共卫生专项经费收入预算比上年增加17.85万元。政府性基金收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算494.53万元，与上年相比减少6.28%，减少的原因是：人员的调出及退休，使2018年预算人数比上年减少9人，导致工资福利支出和公用经费支出比上年均减少。其中公用支出27.80万元，与上年相比减少10.52%，减少的原因是：人员的调出及退休，使2018年预算人数比上年减少9人，导致公用经费支出比上年减少。(2)项目支出预算132万元，与上年相比增加3.6倍，增加的主要原因：一是2018年项目支出预算中增加了实验室检验设备购置项目经费100万元，用于支付2014年政府采购的实验室设备款。二是重大公共卫生专项经费支出预算比上年增加17.85万元。主要项目是：①临县第一书记经费2.5万元。‚重大公共卫生专项经费19.85万元。ƒ消杀、应急物资储备经费6.4万元。④实验室检验设备购置经费100万元。⑤征缴办公经费3.25万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出66.47万元，与上年相比减少4.92%，减少的原因是：人员的调出及退休，使2018年预算人数比上年减少9人，导致社会保障和就业支出比上年减少。(2)医疗卫生与计划生育支出536.11万元，与上年相比增加16.92%，增加的原因：一是2018年项目支出预算中增加了实验室检验设备购置项目经费100万元，用于支付2014年政府采购的实验室设备款。二是重大公共卫生专项经费支出预算比上年增加17.85万元。(3)住房保障支出23.95万元，与上年相比减少14.34%，减少的原因是：人员的调出及退休，使2018年预算人数比上年减少9人，导致住房保障支出比上年减少。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出465.19万元，(2)商品和服务支出55.45万元，(3)对个人和家庭的补助支出3.54万元，资本性支出102.35万元。

　　上述资金安排合计626.53万元，与上年相比增加12.61 %，增加的主要原因：一是2018年支出预算中增加了实验室检验设备购置项目经费100万元，用于支付2014年政府采购的实验室设备款。二是重大公共卫生专项经费支出预算比上年增加17.85万元。

　　（二）2018年涉及政府采购项目1个，为消杀、应急物资储备项目，预算资金6.4万元。 

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。 

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比，无增减变化。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金22.35万元，主要用于临县第一书记经费支出2.5万元，重大公共卫生专项经费支出19.85万元，其中，艾滋病防治10.34万元，精神病防治9.51万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金19.85万元，主要用于艾滋病防治10.34万元，精神病防治9.51万元。

　　（七）国有资产占用情况说明 

　 （1）房屋230平米，固定资产价值350000元；（2）车辆5辆，固定资产价值491326元：（3）其他固定资产价值8724114元。 

　　四、名词解释

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　孝义市疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比减少25%，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是本单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范各类公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排6万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元。与上年相比减少2万元，减幅25%，原因是根据工作需要，单位新增省卫计委调拨冷链车1辆，但无相关配套经费使用，为保证我市各类疫苗的有效运输，不得不减少公务用车运行维护费2万元，用于该冷链车的日常运转。

　　附件：孝义市疾病预防控制中心2018年部门预算公开表