孝义市新义社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责:
孝义市新义社区卫生服务中心属于独立核算的事业单位,执行基层医疗卫生机构会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户,内设办公室、财务科、总务科、档案室4个行政科室,内科、外科、计生服务科、检验科、放射科、彩色B超室、心电室、呼吸消化功能室、护理站、雾化室、口腔科、康复理疗科、公卫科、儿童保健室、孕妇保健室、预防接种室、健康教育室、手术室、中西药房、 中西药库、中医科20多个临床医技科室。
我中心的主要职责:
1、提供基本公共卫生服务
(1)承担新义辖区内城乡居民健康档案指导、管理及服务
(2)普及卫生保健知识,在重点人群和重点场所开展健康教育,开展爱国卫生工作。
(3)组织并实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。
(4)及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开及展新生儿访视及儿童保健管理。
(6)开展孕产妇保健和产后访视。’
(7)对辖区65岁及以上老年人健康管理及免费体
(8)对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理,定期随访,健康指导。
(9)对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。
(10)对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。
(11)协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
(12)中医药健康管理服务。
2、提供基本医疗服务
(1)使用医疗技术和中医药适宜技术正确处理常见病、多发病,承担居民现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(4)执行国家基本药物制度药品集中采购,零差率销售等政策,实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
(5)严格执行新型农村合作医疗政策、城乡职工、居民医保规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
(6) 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。
(二)人员构成情况:
孝义市新义社区卫生服务中心事业编制76人,实际在职32人。离退休人员3人,其中:退休3人。
(三)2018年度的主要工作任务:
1、遵循政策,多措并举,科学实施,扎实推进基本医疗、公共卫生工作。以乡村两级为重点,将分级诊疗纳入乡村医生签约服务和基本公共卫生服务内容。充分利用我中心新购肺功能检测仪、幽门螺杆菌检测仪、彩超设备、DR、盆底康复治疗仪、骨密度测量仪与市中医院功能科对接,建立远程会诊中心。
2、注重人才培养,发挥专业技术上的传帮带相结合,有计划、有目的、有专业侧重的培养骨干专业技术人才,学科带头人,解决医疗科系空档,技术梯队乏人,服务主梁滞后的问题。
3、进一步规范和加强作为急救、急诊和市乡一体化的建设。内科开展心脑血管病、糖尿病、高血压等康复治疗;加强中医药的特色专科建设,
4、扎实推进十四项基本公共卫生服务,规范服务,将资料管理整理与实际服务工作落到实处,从而完善体现落实基本公共卫生服务的重要意义。
5、强化中心管理工作,建立完善切实可行的规章制度,制定合理的绩效考核办法,形成激励机制,充分调动工作人员的积极性。
6、想方设法改进社区卫生服务中心服务环境,注重中心硬件投入。对中心院落地面、通道、房屋进行整修,保障供水、排水,供电、供暖设施安全稳定运行;饮用水源管理、职工病员饮食卫生管理;按规定有计划地购置必要的总务用物、办公用品、适用的医疗设备及药房、药库管理系统。
7、努力抓好职工思想教育,执业道德教育,医德医风建设,廉政教育,宗旨意识教育,进一步创新社区卫生服务中心文化建设活动,树立爱岗、敬业、奉献精神,加强责任心,树立进取心,做称职的社区卫生服务中心员工,创全新的工作实绩。
二、收入预算说明
2018年收入预算528.20万元,与上年相比减少了9.94%,减少的主要原因是公共卫生经费和其他医疗卫生与计划生育支出经费减少,其中:一般公共预算收入528.20万元,与上年相比减9.94%,减的主要原因是公共卫生经费和其他医疗卫生与计划生育支出经费减少;政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分: (1)基本支出预算298.34万元,与上年相比增加3.07%,增的主要原因是工资待遇的提高,社会保障和住房保障费增加。(2)项目支出预算229.86万元。与上年相比减少22.62%,减少的原因为公共卫生服务经费减少。①村卫生室运行维护费0.3万元,与上年相比增加100%,加的原因是卫计局下达的分配计划增加了②基本公共卫生服务206.65万元,与上年相比减少25.38%,减少的原因是卫计局下达的分配计划减少了③基层医疗机构基本药物补助17.21万元,与上年相比减少13.82%,增加的原因是卫计局下达的分配计划减少了。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出41.52万元,与上年相比减少0.65%,减少的原因是人员减少。(2)医疗卫生与计划生育支出470.75万元,与上年相比减少10.84%,减少的原因是人员减少。(3)住房保障支出15.93万元,与上年相比减少了4.72%,减少的主要原因是人员减少。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出298.34万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是人员减少。(2)商品和服务支出154.17万元;上年无预算,增加的原因是2017年项目支出预算未按经济科目分类。(3)对个人和家庭的补助75.69万元,与上年增加了63.00%,增加的主要原因是2017年项目支出预算未按经济科目分类。
上述资金安排支出合计528.20万元,与上年相比减少9.94%,减少的主要原因是公共卫生经费和其他医疗卫生与计划生育支出经费减少;政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费合计0万元,与上年相比无增减。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金212.35万元,主要用于(1)基本公共卫生服务支出预算206.65万元,(2)其他医疗卫生与计划生育支出预算5.7万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级转移支付资金合计117.56万元,与上年相比增加228.56万元,增加原因是上年无预算,本年增加228.57万元。其中(一)基本公共卫生服务增加206.65万元,增加原因是根据基本公共卫生服务补助资金晋财社【2017】259号文件增加206.65万元。(二)基层医疗机构实施国家基本药物制度补助经费增加17.21万元,增加原因是根据基层医疗卫生机构实行基本药物制度补助资金晋财社【2017】223号文件增加17.21万元。(三)村卫生室基本药物零差价增加4.70万元,增加原因是根据村卫生室药品零差价晋财社【2017】223号文件增加4.70万元。2018年上级转移支付资金合计228.56万元。
四、名词解释
收入:是指在开展业务及其他活动中依法取得的偿还性资金,以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。包括医疗收入,财政补助收入,上级补助收入,药品收入,其他收入。
财政补助收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
支出:是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费。包括医疗支出、药品支出、其他支出、财长专项补助支出。
基本支出:是指单位维持日常运转所必须的支出,如工资、公务费等等。
项目支出:是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金,并由本单位负责实施的支出
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、绩效工资。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位津补贴。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗事业、工伤等社会保险费。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险交费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。