孝义市文物旅游局2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市文物旅游局是主管为文物旅游开发管理服务保障工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：为文物旅游开发管理服务保障，文物开发与保护，申报推荐文物保护单位，旅游资源开发、保护与建设，文物旅游安全保卫与消防技防检查，指导直辖市文物旅游对外合作与交流。旅游资源开发、保护与建设;博物馆建设发展规划、陈列展览;文物安全保卫;文物市场管理;文物旅游对外合作与交流。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、考古稽查队共五个科室。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文物旅游局单位行政编制0人;事业编制17人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　做好存大重大险情的文保单位的抢救维修，积极开展文物保护宣传活动，多方面争取政府和社会资金对损毁文物即时修缮。启动创建国家5A级景区工作，争取用2-3年时间，为孝义旅游产业健康发展创造更加有利的条件，奠定更加坚实的基础。支持胜溪森林公园、孝河湿地公园、金龙山、三皇庙、曹溪河.

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算454.02万元，与上年相比增62.97 %，增的主要原因是增加了文物保护和旅游宣传的工作经费。

　　其中：一般公共预算收入454.02万元，上年相比增62.97 %，增的主要原因是文物保护和旅游宣传的工作经费;政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算252.46万元，与上年相比增5.44%，其中公用支出18.6万元，(2)项目支出预算201.57万元，与上年相比增414.87%。主要项目是①文物保护员补助36.36万元②提前下达2018年国家文物宝珠中央专项资金85万元③国宝、省宝安全经费④文物看护员补助3.29万元 ⑤银行保险箱租金0.87万元 ⑥编制创建国家5A景区提升方案及策划及编制招标代理服务费1.99万元 ⑦2018年外事经费7万元 ⑧旅游宣传营销经费50万元 ⑨省级专项旅游厕所补助资金12.29万元。按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出346.15万元,与上年相比增69.26%，(2)社会保障和就业支出33.19万元,与上年相比增2.76%，(3)商业服务业支出62.29,与上年相比增115.84%，(4)住房保障支出12.39,与上年相比减4.1%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出233.86万元，(2)商品和服务支出18.6万元。

　　上述资金安排支出合计454.02万元，与上年相比增62.97 %，增的主要原因是文物保护和旅游宣传的工作经费

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.6万元，与上年相比增18.02%。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金85万元，主要用于支出天齐庙25万元，慈胜寺60万元。实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金135万元，主要绩效目标为提前下达的2018年国家文物保护中央专项资金85万、旅游宣传营销经费50万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付提前下达2018年国家文物保护中央专项资金(晋财教【2017】310-1号)资金85万元，主要用于天齐庙25万元，慈胜寺60万元。

　　四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值73900元；（3）其他固定资产价值397312元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

　　附件： 孝义市文物旅游局2018年部门预算公开表

　　 孝义市文物旅游局项目支出绩效目标表

　　 孝义市文物旅游局项目支出绩效目标表