孝义市广播电视台2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体，是孝义对外宣传的重要窗口，具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能，是全市公众获取信息的主要渠道，是宣传孝义的阵地，了解孝义的窗口。内设新闻中心、节目中心、广播中心、产业经营中心、总编室、播控中心、技术中心、设备管理中心、综合办公室、财务室、后勤部等。
(二)人员构成情况
孝义市广播电视台事业编制120人;实际113人。
离退休人员27人，其中：退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
孝义市广播电视台2018年的主要任务是做好新闻宣传和安全播出，优质完成重大宣传任务，再接再厉，积极进取，开拓创新，努力开创改革发展新局面。
二、收入预算说明
2018年收入预算1658.07万元，与上年相比增加39.91 %，增加的主要原因是人员经费的正常调资与项目经费增加。
其中：一般公共预算收入1658.07万元，与上年相比增加39.91 %，增加的主要原因是人员经费的正常调资与项目经费增加；政府性基金预算0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1091.45万元，与上年相比减少15.53%。其中公用支出51.79万元。(2)项目支出预算466.61万元，与上年相比增加682.18%。主要项目是①更换播出系统及新闻演播室灯光系统经费，②外出学习考察经费，③挂职临县第一书记生活工作经费，④数字电视信息咨询平台设备部分欠款，⑤发票摇奖运行经费，⑥下令狐综合发射台10KV配电线路改造工程，⑦2018年中央补助地方公共文化，⑧设备购置，⑨税金及附加。按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出1443.73万元，与上年相比增加52.45%，(2)社会保障和就业支出175.20万元，与上年相比减少11.05%，(3)住房保障支出39.14万元，与上年相比减少4.78%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1037.01万元，(2)商品和服务支出480.29万元，(3)对个人和家庭的补助支出2.65万元。
上述资金安排支出合计1658.07万元，与上年相比增加39.91%，增加的主要原因是人员经费的正常调资与项目经费支出增加。
(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金2.95万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金36.05万元，主要用于①无线覆盖运行维护支出，②挂职临县第一书记生活工作经费。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金410万元，主要绩效目标为规范税收秩序，增强人们纳税意识，增加税收。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
五、其他公开事项说明
1、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
2、本单位国有资产占用情况：（1）房屋470平米，固定资产价值343235.12元；（2）车辆2辆，固定资产价值96606元；（3）其他固定资产价值15560873.4元。
3、孝义市广播电视台2018年非税收入计划征收277.78万元，与上年相比减少33.60%，主要原因是广告收入持续减少。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比减少33.33 %，主要原因是单位组织收入减少，经费来源减少。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比减少33.33 %，主要原因是单位组织收入减少，经费来源减少。
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