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孝义市兑镇镇人民政府2018年部门预算
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  孝义市兑镇镇人民政2018年财政预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市兑镇镇人民政府属于独立行政单位,下设便民服务中心、安监中心。制定和组织实施经村镇建设规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人,事业编制36人,实际57人,长期聘用临时工12人。离退休人员28人,其中:离休3人,退休25人。

  (三)2018年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2. 以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点

  二、收入预算说明

  2018年收入预算1026万元,与上年相比增加51.86%,增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调,增加了工程项目费用。

  其中:一般公共预算收入1026万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算896万元,与上年相比增加45.57%,主要原因是人员经费和办公费用增加;(2)项目支出预算 310.26 万元,与上年相比增加32.69%,主要原因是新增石践村山体滑坡费用、核桃林路工程款、环境整治、办公楼工程。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出 744.20 万元,与上年相比增加45.57%,主要原因是在职工资上调和人员经费增加;(2)社会保障和就业支出 116.08万元,与上年相比减少6.62%,减少的主要原因是核减了低保中的残疾人;(3)医疗卫生与计划生育支出38.41万元,与上年相比增加16.85%,增加主要原因是工资上调和人员经费增加;(4)城乡社区支出136.81万元,与上年相比增加697.26%,增加的主要原因是增加了新增石践村山体滑坡费用、核桃林路工程款、环境整治、办公楼工程等;(5)农林水支出143.64万元,与上年相比增加78.99%,增加的主要原因是新增了行政村的工作经费;(6)住房保障支出27.03万元,与上年相比减少4.86%,减少的主要原因是人员调出。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 623.04万元;(2)商品和服务支出203.83万元;(3)对个人和家庭的补助支出69.04万元。

  上述资金安排支出共计1026.17 万元,与上年相比增加 51.86%,增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调,增加了办公费用及工程项目等费用。

  (二)2018年涉及政府采购项目5个,预算资金9.95万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 179.02万元,与上年相比增加59.68%,增加的主要原因是提高单位运转经费。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级道路专项转移支付资金 10.00 万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金 74.27 万元,主要用于村级运行支出;计生转移支付 5.00 万元

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.3万元,与上年相比减少10.7万元,减少了46.52 %,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格执行用车标准,规范公务接待活动,严格执行公务接待制度。

  其中:(一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排3万元,与上年相比减少7万元,减少了70%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”规范公务接待活动,严格执行公务接待制度。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排9.3万元,减少3.7万元,减少了28.46%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格执行用车标准。

附件:孝义市兑镇镇人民政府2018年部门预算公开表

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