孝义市法律援助中心2018年部门预算编制说明 

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市法律援助中心的工作职责是为法律援助对象提供法律服务，援助困难群众法律事件受理，审批援助申请，指导援助案件办理的。

　　机构设置：全额事业单位

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市法律援助中心事业编制8人;工勤编制0人;实际9人;离退休人员2人，其中：退休2人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　2018年度的主要工作任务是大力宣传法律法规，扩大法律服务范围，加大法律案件的受理和指导。

　　二、收入预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　2018年收入预算83.30万元，2017年收入预算96.49万元，与上年相比减少13.67%，主要原因是人员减少2人，人员经费减少。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算65.90万元，与上年相比减少14.62%，人员减少。其中公用支出4.50万元，与上年相比减少4.10%，人员减少。(2)项目支出预算为2.00万元。主要项目是政法转移办案费，与上年相比无增减变化;按支出功能科目划分：(1)一般公共服务83.30万元，与上年相比减少13.67%，人员减少;(2)外交0万元;按支出经济分类划分：(1)工资福利支出76.80万元，与上年相比减少0.49%;(2)商品服务支出6.50万元，与上年相比减少2.84%。

　　上述资金安排中，支出合计83.30万元，与上年相比减少13.67%，主要原因是基本支出、社会保障就业支出、住房保障支出、公用支出都是减少，减少的主要原因是人员的调整，与上年相比项目支出也是减少，减少的主要原因是地方财政补助的办案补贴未做入预算。

　　（二）2018年涉及政府采购项目零个，预算资金为零元。 

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目为零个，预算资金为零元。 

　　（四）2018年机关运行经费预算情况 

　　2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政事业运行经费，合计6.50万元。与上年相比减少2.84%，主要原因是人员减少，办公费减少。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、日常维修费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况 

　　2018年，我单位预算安排无重点支出(重要项目)。与上年相比无变化。

　　（六）2018年上级转移支付情况 

　　2018年，我单位收到孝义市司法局专项转移支付资金2.00万元，主要用于办案补贴支出。与上年相比无变化。

　　（七）本单位国有资产占用情况 

　　①、房屋0平米，固定资产价值0万元；②、车辆1辆，固定资产价值11万元；③、其他固定资产价值11.14万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比持平，其中：

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款预算安排零万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排零万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为一辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中公务用车购置费零万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市法律援助中心2018年部门预算公开表