孝义市城市管理行政执法局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市城市管理行政执法局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。
(二)人员构成情况
孝义市城市管理行政执法局行政编制5人，实有5人;孝义市城市管理综合执法大队事业编制102人，实有129人。合计共134人。长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人
（三）本预算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展;
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
(四)汇总预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
2018年收入预算1998.35万元，与上年相比增加22.59%，增的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出。
其中：一般公共预算收入1998.35万元，与上年相比增加22.59 %，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1766.8万元，与上年相比增加10.46%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出，其中公用支出141.88万元，(2)项目支出预算231.55万元，与上年相比增加654.48%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出。主要项目是①社区工作经费21.52万元②办公设备购置3.5万元③临县第一书记2.5万元④创建国家卫生城市工作经费63.75万元⑤数字化信息平台建设及维护30.28万元⑥执法车辆购置100万元⑦差旅及培训费10万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业147.84万元，与上年相比增加2.47%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加(2)城乡社区事务1791.37万元，与上年相比增加25.43%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出(3)住房保障支出59.14万元，与上年相比增加2.48%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1766.80万元，(2)商品和服务支出141.88万元，对个人和家庭补助1.15万元。
上述资金安排支出合计1998.35万元，与上年相比增加22.59%，增加的主要原因为工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加及增加项目支出。
(二)2018年涉及政府采购项目3个，预算资金103.5万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计141.88万元，与上年相比增加5.54%，增加的主要原因是增加项目支出。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)我单位无重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况。
(六)我单位无2018年上级转移支付情况
四、名称解释
城管执法:反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
五、国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆32辆，固定资产价值144.7477万元；（3）其他固定资产价值180.202万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排156.4万元，与上年相比增加177.3 %，增加的原因为单位执法车辆购置费增加，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为32辆，财政拨款预算安排156.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆12辆，公务用车购置费100万元，与上年相比增加100 %，增加的原因为单位车辆购置增加。公务用车运行维护费56.4万元。与上年相比无增减变化。
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