孝义市城乡规划管理局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置及职责
孝义市城乡规划管理局是直属于市政府的全额事业单位，是我市主管城乡规划工作的部门。局机关设办公室、政策法规股、行政审批股、基础设施规划管理股、用地与名城保护规划管理股、档案与规划馆管理股、规划编制信息中心、大孝堡城乡规划站、梧桐城乡规划站、高阳城乡规划站、胜溪湖城乡规划站、兑镇城乡规划站、下堡城乡规划站13个内设机构，下设孝义市城乡规划监察大队。
职责为：
1、宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策，并组织实施。
2、负责本行政区域内的城乡规划管理工作。
3、组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划，并监督实施。
4、负责依法审定本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等;会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划。
5、依法做好城镇勘测工作。
6、负责本行政区域内建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。
7、负责本行政区域内建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》以及《临时用地规划许可证》。
8、负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划管理，核发《建设工程规划许可证》、 《临时建设规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
9、负责本行政区域内建设工程现场放验线管理，对建设工程是否符合规划条件予以核实，核发《建设工程竣工规划认可证》。
10、负责监督检查城乡规划实施情况，依法查处违法行为。
11、受理有关规划管理的群众来信来访，组织规划听证，做好行政复议和行政诉讼的应诉工作。
12、负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。
13、开发管理全市城乡规划地理信息系统，组织促进城乡规划科技进步、人才开发和内外交流。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市城乡规划管理局事业编制61人;实际71人。
离退休人员0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。
二、收入预算说明
2018年收入预算676.44万元，与上年相比增加9.59%，增加的主要原因是增加了人员经费和项目经费。
其中：一般公共预算收入676.44万元，与上年相比增加9.59%，增加的主要原因是增加了人员经费和项目经费。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算629.94万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是增加了补发绩效，其中公用支出35.39万元。(2)项目支出预算46.5万元，与上年相比增加257.97%，增加的主要原因是增加项目经费。主要项目是公用经费和第一书记项目经费。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业79.64万元，与上年相比减少2.90%，减少的主要原因是人员减少。(2)城乡社区事务564.94万元，与上年相比增加12.44%，增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。(3)住房保障支出31.86万元，与上年相比减少2.90%，减少的主要原因是人员减少。 按支出经济分类划分：(1)工资福利支出594.55万元，与上年相比增加4.40%，增加的主要原因是增加了补发绩效。(2)商品和服务支出81.89万元，与上年相比增加71.50%，增加的主要原因是增加项目经费。
上述资金安排支出合计676.44万元。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元.
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计79.39万元，与上年相比增加66.26%，增加的主要原因是增加项目经费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.5万元，主要用于第一书记经费。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（七）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
（八）国有资产占用情况
2018年我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值507005元；（3）其他固定资产价值1130720元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排18万元，与上年相比减少0.55%，减少的主要原因是节约开支。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0.20万元，与上年相比减少33.33%，减少的主要原因是节约开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排17.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费17.8万元，与上年相比无增减变化。
2018年5月7日