孝义市城市棚户区改造工作办公室2018年预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市城市棚户区改造工作办公室为市编办核定的正科级全额拨款事业单位(为财政补助事业单位、二级预算单位)，隶属孝义市房产管理中心。单位内设5个科室，分别为综合科、财务科、征收安置科、项目科、政策法规科。棚改办单位主要职责：1、贯彻落实上级有关城市棚户区改造工作的法律、法规;2、指导协调和监督、检查城市棚户区改造工作;3、依据城市总体规划，编制城市棚户区改造总体规划和年度计划，并组织实施;4、负责制定城市棚户区改造实施方案、房屋拆迁补偿优惠政策，拟订城市棚户区改造片区的详细实施方案，审核改造和安置片区的规划设计方案和建筑设计方案;5、负责城市棚户区改造补偿安置;6、负责城市棚户区改造项目的审核;7、统筹城市棚户区改造项目土地供应、立项、规划、征收、建设、环保、消防、融资、招商等项;8、负责城市棚户区改造项目的验收;9、负责城市棚户区改造资金的筹集和管理;10、负责处理城市棚户区改造过程中的突发、上访事件;11、负责城市棚户区改造数据统计及档案管理;12、负责城市棚户区改造宣传教育和对外合作交流;13、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市城市棚户区改造工作办公室事业编制17人;工勤编制2名;实际17人;退休人员1人。

　　(三)2018年度的主要工作任务

　　城市棚户区改造主要目标任务是积极与国开行、农发行及省城投公司对接，精心梳理并认真准备申报项目，争取棚改贷款资金。(1)对我市中心城区棚改项目已获得国开行贷款授信的9.7亿元要合理科学的使用，2018年将继续完成三贤路片区(二期)的征收拆迁，加速推进地百纺片区项目工程进度，加快实施长安巷、党校周边片区征收拆迁工作并完善片区规划设计方案。(2)今年，将组织获得农发行7.07亿元贷款授信的居义村、张家庄村、贾家庄村展开各片区征收拆迁工作;对西关村、瑶圃村，努力完善农发行贷款相关申报资料，争取年底前完成贷款资料的完善和上报工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1605.81万元，2017年收入预算121.20万元，与上年相比增1224.93 %，增加的主要原因是人员经费增加、项目经费的增加。

　　其中,2018年一般公共预算收入1605.81万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。2017年一般公共预算收入121.20万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加1224.93 %，增加原因是人员经费的增加，项目经费的增加。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算139.91万元，与上年相比增加15.44%，原因是人员增加相应的人员经费也增加。其中公用支出8.31万元，与上年相比增加38.73%，原因是将福利费列入预算。(2)项目支出预算1465.90万元。主要项目是①棚户区改造资金(中央专项资金)241万元②桥南片区基础配套设施资金(中央专项资金)152万元③棚户区改造贷款利息1072.90万元。2017年我单位预算无项目支出，2018年项目支出增加，原因是：根据工作实际需要将财政部门收回的结转两年以上的中央专项资金重新列入预算、将中心城区棚户区改造三贤片区(二期)的贷款利息列入预算。按支出功能科目划分：⑴社会保障和就业支出17.91万元，与上年相比增加7.96%,原因是人员增加相应的养老保险费用支出增加。⑵城乡社区事务支出114.84万元，与上年相比增加17.22%，原因是人员经费增加。⑶住房保障支出1473.06万元，与上年相比增加22084.64%，原因是增加项目经费支出。按支出经济分类划分：⑴工资福利支出131.60万元，与上年相比增加25.8%，原因是人员增加相应的人员经费也增加。⑵商品和服务支出8.31万元，与上年相比增加38.73%，原因是将福利费列入预算。⑶债务利息及费用支出1072.9万元，上年无此项支出，增加原因是将中心城区棚户区改造三贤片区(二期)的贷款利息列入预算。⑷资本性支出393万元，上年无此项支出，增加原因是根据工作实际需要将财政部门收回的结转两年以上的中央专项资金重新列入预算。

　　上述资金安排支出合计为1605.81万元，与上年相比增加1224.93%，增加的主要原因人员经费的增加，项目经费的增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计8.31万元，与上年相比增加38.73%，原因是将福利费列入预算。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  （七）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

   本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

  （八）国有资产占用情况

   2018年我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值107294元；（3）其他固定资产价值147118元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，原因：单位无安排。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化,公务接待0次，接待人数0人，原因：厉行节约。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减。原因：厉行节约。

　　附件：孝义市城市棚户区改造工作办公室2018年部门预算公开表