孝义市政府工程建设事务管理局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度，全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作，代表市政府行使业主职能。
机构设置：共4个内设机构，办公室、计划财务科、前期工作科、工程管理科。
(二)人员构成情况
孝义市政府工程建设事务管理局事业编制67人，其中副科级2人，高级职称9人，中级职称26人，初级职称27人，员级1人，高级工1人，初级工1人;长期聘用临时工18人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责单位本年度的人员经费，基本日常开支。
2018年我局将把重点项目建设作为首要任务，加强组织领导，突出工作重点，落实工作责任，狠抓管理细节，严格按照项目建设要求，认真组织实施，确保明年各项重点项目如期完成。
加快工程建设进度。集中力量，确保2018重点基础设施建设项目按期完成，府前街道路改造工程、第一污水处理厂进水管网及泵站改造工程、孝能路道排工程、崇贤街电缆排管工程、朝阳街东延道排工程、城市中低压配电网电缆排管土建工程前期手续的办理及工程的招投标工作。盯紧未完工程项目的建设节点，盯牢实施单位，加强调度和督办，全力推进工程进度。
全面加强建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作，坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制，过细做好农民工工资清欠工作，切实保障农民工工资支付，确保节前的安全稳定。继续当好城市建设者角色，圆满完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算1728.32万元，与上年相比增加了215.00%。增加的主要原因是:
(1)本年度将475.24万元工程款列入年初预算。具体如下：公安指挥中心电梯费5.98万元，吕梁职业技术学院三期1-4#、5#宿舍楼及1#实验楼、工厂工程款440.00万元;十中电梯16.96万元;高二、高八路监理费10.00万元;城南及高阳园区供水设计费2.30万元。
(2)2017年、2018年土地补偿费536.77万元列入年初预算。
(3)2017年和2018年房屋租赁费、取暖费60.00万元列入年初预算。
(4)2018年工程管理费30.00万元列入年初预算。
(5)由于调资、补发工资、人员增加导致人员经费和公用经费增加78.10万元。
其中，一般公共预算收入1728.32万元。政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，一般公共预算收入与上年相比增加了215.00%。增加的主要原因是:
(1)本年度将工程款、土地补偿费、房屋租赁费、取暖费、工程管理费共1102.01万元列入年初预算。
(2)由于调资、补发工资、人员增加导致人员经费和公用经费增加78.10万元。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：
(1)基本支出预算627.28万元，与上年相比增加14.42%，增加的原因是调资、补发工资、人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中，公用支出32.52万元。(2)项目支出预算1101.04万元，与上年相比增加1101.04%，增加的主要原因是工程款等列入年初预算。主要项目是：①公安指挥中心电梯费5.98万元，吕梁职业技术学院三期1-4#、5#宿舍楼及1#实验楼、工厂工程款440.00万元;十中电梯16.96万元;高二、高八路监理费10.00万元;城南及高阳园区供水设计费2.30万元。②2017、2018年土地补偿费536.77万元。③2017年和2018年房屋租赁费、取暖费56.53万元。④2018年工程管理费30.00万元。⑤第一书记工作经费2.50万元。按支出功能划分：(1)公共安全支出5.98万元，与上年相比增加5.98%,增加的原因是公安指挥中心电梯费5.98万元列入年初预算;(2)教育支出456.96万元，与上年相比增加456.96%，增加的原因是吕梁职业技术学院三期1-4#、5#宿舍楼及1#实验楼、工厂工程款440.00万元，十中电梯16.96万元列入年初预算;(3)社会保障和就业支出76.46万元，与上年相比增加7.20%，增加的原因是调资及人员增加;(4)城乡社区支出1158.34万元，与上年相比增加158.32%，增加的原因是高二、高八路监理费10.00万元、城南及高阳园区供水设计费2.30万元、2017和2018年土地补偿费536.77万元、2017年和2018年房屋租赁费、取暖费56.53万元、2018年工程管理费30.00万元、第一书记工作经费2.50万元均列入年初预算;(5)住房保障支出30.58万元，与上年相比增加7.20%，增加的原因是调资及人员增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出594.76万元,与上年相比增加了12.49%，增加的主要原因是调资正升、补发工资、人员增加;(2)商品和服务支出117.95万元,与上年相比增加504.00%，增加的主要原因是工程管理费、第一书记工作经费、福利费、房屋租赁费、取暖费列入年初预算;(3)资本性支出1015.61万元,与上年相比增加了1015.61%，增加的主要原因是工程款、土地补偿费等列入年初预算。
上述资金安排支出合计1728.32万元，与上年相比：
(1)工资福利支出增加了12.49%，增加的主要原因是调资正升、补发工资、人员增加;(2)商品和服务支出增加了504.00%，增加的主要原因是工程管理费、第一书记工作经费、福利费、房屋租赁费、取暖费列入年初预算;(3)资本性支出增加了1015.61%，增加的主要原因是工程款、土地补偿费等列入年初预算。
(二)2018年涉及政府采购项目5个，预算资金3.60万元，与上年相比增加了3.60%，主要用于办公设备的购置。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元，与上年相比无增减变化。
(四)2018年事业运行经费预算情况
2018年本部门履行一般事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计1728.32万元，与上年相比增加215.00%，增加的主要原因是:
(1)本年度将工程款、土地补偿费、房屋租赁费、取暖费、工程管理费共1102.01万元列入年初预算。
(2)由于调资、补发工资、人员增加导致人员经费和公用经费增加78.10万元。
事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况。
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金2.50万元，与上年相比增加了2.50%，主要用于第一书记工作经费2.50万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值202949元；（3）其他固定资产价值1083989.6元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.80万元，工程建设管理费中可列支12.10万元，合计16.90万元，与上年相比减少19.00%，主要原因是我单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，三公经费支出减少。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比一致，无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比一致，无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.80万元，工程建设管理费中可列支12.10万元，合计16.90万元。其中公务用车购置费0万元，与上年相比一致，无增减变化。公务用车运行维护费4.80万元，工程建设管理费中可列支12.10万元，合计16.90万元，与上年相比减少19.00%,主要原因是我单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，三公经费支出减少。
晋公网安备 14118102000103号