孝义市崇义园管理处2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市崇义园管理处隶属于孝义市园林局，是全额事业单位。孝义市崇义园管理处机构设置：办公室、保安室、保洁室、绿化室;主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。
(二)人员构成情况
孝义市崇义园管理处行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工8人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
本预算年度的主要工作任务
保持园内植物良好状态，及时补种却株，维护好园内硬件设施，加强环境卫生管理，做好全天保洁，提高文化内涵，不断满足市民健身、休闲、社会交际、文化娱乐的需要。
二、收入预算说明
2018年收入预算135.53万元，与上年相比增加48.54 %，增加的主要原因是：项目经费增加。
其中：一般公共预算收入135.53万元，与上年相比增加48.54 %，增加的主要原因是：项目经费的增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算110.94万元，比上年相比增加37.17%，增加原因是人员工资增加;其中公用支出3.58万元，(2)项目支出预算24.60万元，与上年相比增加2975.00%，与上年相比增加原因是经常性项目增加：主要项目是①电费10.00万元②水费6.00万元③日常管护费6.20万元④风景名胜区责任险1.20万元，⑤补充日常管护费1.20万元。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务0万元，与上年相比增减0%;(2)社会保障和就业支出12.45万元，比上年增加3.75%，原因是人员工资增加;(3)城乡社区支出118.20万元，比上年增加58.79%，原因是项目经费比上年增加;(4)住房保障支出4.88万元，比上年增加1.67%，原因是人员工资比上年增加;按支出经济分类划分：(1)工资福利支出107.36万元，与上年相比增加21.52%，增加原因是人员工资增加, (2)商品和服务支出26.47万元, 与上年相比增加815.92%，增加原因是福利费和经常性项目经费增加。(3)资本性支出1.70万元，与上年相比增加214.81%，增加原因是增加了政府采购。
上述资金安排支出合计135.53万元。
(二)2018年涉及政府采购项目3个，预算资金1.7万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计3.58万元。与上年相比增加1.67%,增加的原因是增加了福利费。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，主要无这方面的支出。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
五、国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值100641元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，
与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。