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孝义市人民广场管理处2018年部门预算
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  孝义市人民广场管理处2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  机构设置:办公室、保安室、保洁室、监控室

  主要职责是:为广场美化提供管理保障,场内卫生管理,场内花草、树木及实施管理,为游客提供服务。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民广场管理处事业编制_8_人;实际_7_人;长期聘用临时工_17人。

  离退休人员_12人,其中:离休_0_人,退休_12_人。

  本预算年度的主要工作任务

  保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好广场硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好广场秩序安全。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算147.31万元,与上年相比增加35.25 %,增加的主要原因是项目经费增加。

  其中:一般公共预算收入147.31万元,与上年相比增加35.25%,增加的主要原因是:项目经费增加。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入_0_万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算_108.11_万元,与上年相比减少_0.73_%,减少的主要原因:退休2人;其中公用支出_3.07_万元,(2)项目支出预算_39.20万元。主要项目是①日常管护费②电费③地下停车场经费④补充日常管护费⑤水费。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业11.77万元,与上年相比增加18.17%,增加的主要原因:人员工资增加。(2)城乡社区事务132.24万元,与上年相比增加39.25%,增加的主要原因是:项目经费增加;(3)住房保障支出3.3万元,与上年相比减少15.38%,减少的主要原因:退休2人;按支出经济分类划分:(1)工资福利支出_105.04_万元,与上年相比增加0.95%,增加原因:人员工资增加。(2)商品和服务支出_42.27_万元,与上年相比增加769.75%,增加原因:福利费、工会经费和项目经费增加。

  上述资金安排支出合计147.31万元,与上年相比增加35.25 %,增加的主要原因:项目经费增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目_8_个,预算资金_2.64_万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个,预算资金__0_万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的事业运行经费,合计_3.07_万元。与上年相比增加65.05%,增加的主要原因:工会经费、福利费增加。

  事业运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金_0__万元,与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目_0_个,涉及资金_0__万元,与上年相比无增减变化。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金_0_万元,与上年相比无增减变化。

    四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值64251元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比无增减变化 ,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排_0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为_0_辆,财政拨款预算安排_0_万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆_0_辆,公务用车购置费_0_万元,与上年相比无增减变化 。公务用车运行维护费0_万元。与上年相比无增减变化 。

附件:孝义市人民广场管理处2018年部门预算公开表

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