孝义市园林绿化队2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　机构设置：办公室、绿化部

　　主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市园林绿化队事业编制_30_人;实际_40_人;长期聘用临时工_0_人。

　　离退休人员_16人，其中：离休_0_人，退休_16_人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　保持城市行道树植物良好形态;及时补种缺株;及时打药、刷树、修剪等

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算378.16万元，与上年相比增加18.76 %，增加的主要原因是项目经费增加。

　　其中：一般公共预算收入378.16万元，与上年相比增加18.76%，增加的主要原因是：项目经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入__0_万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算_354.86万元，与上年相比增加11.44%，增加的主要原因：人员工资增加;其中公用支出_14.79_万元，(2)项目支出预算_23.30万元。主要项目是①日常管护费。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业46.04万元，与上年相比增加4.56%，增加的主要原因：人员工资增加。(2)城乡社区事务314.18万元，与上年相比增加22.35%，增加的主要原因是：项目经费增加;(3)住房保障支出17.94万元，与上年相比增加1.87%，增加的主要原因：人员工资增加;按支出经济分类划分：(1)工资福利支出_336.99_万元，与上年相比增加10.23%，增加原因：人员经费增加。(2)商品和服务支出_38.09_万元，与上年相比增加303.07%，增加原因：福利费、工会经费和项目经费增加。(3)对个人和家庭补助3.07万元，与上年相比减少6.40%，减少原因：2017年对遗属人员生活补助补发11个月工资。

　　上述资金安排支出合计378.16万元，与上年相比增加18.76 %，增加的主要原因：项目经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目_0_个，预算资金_0_万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金_0_万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的事业运行经费，合计_14.79_万元。与上年相比增加56.51%，增加的主要原因：工会经费、福利费增加。

　　事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金_0__万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目_0_个，涉及资金_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金_0_万元，与上年相比无增减变化。

    四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值90745元；（3）其他固定资产价值73040元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_1.2_万元，与上年相比无增减变化 ，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排_0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为_1_辆，财政拨款预算安排_1.2_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费_0_万元，与上年相比无增减变化 。公务用车运行维护费1.2_万元。与上年相比无增减变化 。

附件：孝义市园林绿化队2018年部门预算公开表