孝义市园林绿化局2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市园林绿化局是主管园林绿地、美化城市环境工作的市政府组成部门，主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境;城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市园林绿化局事业编制16人;长期聘用临时工7人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1.加快推进城市园林绿化工程，提升道路重要节点绿化景观效果。按照宜绿尽绿原则，积极实施城市道路、街边小游园建设项目。一是按照市政府安排结合城市绿地系统规划，2018年底前完成道路游园绿化设计及招投标工作，2018年春季全面展开新建绿化工程，计划新增绿化面积9公顷。二是重点加强城市出入口及道路重要节点的绿化补植补栽和景观提升工作，进一步提升城市品位。

　　2.推进胜溪湖森林公园I类应急避难场所建设。积极与市发改、住建、规划、国土等部门协调，办理有关手续。加快项目进度，加强项目建设的监督指导，2018年底前高标准建设完成应急指挥中心、救灾物资储备库，继续完善胜溪湖森林公园内部设施，使其达到I类应急避难场所标准，满足居民避难疏散需要。

　　3.继续推进园林管护机制创新，提升城市绿化管养水平。进一步理顺完善我市园林绿化养管市场化运作机制，试点部分路段实行公开招投标制度，重点加强道路、公园广场的精细化管理，加强管护技术培训，实现园林管护市场规范有序。明确职责分工，强化全局职工管护工作“一岗双责制”，落实监管责任。做好公园、道路及街旁公共绿地的养护管理，进一步提升我市园林绿化养管水平。

　　4.转变职能，进一步强化绿化行业管理。切实加强公园、广场管理，以“优美环境、优良秩序、优质服务”为宗旨，切实抓好公园、广场日常动态监管，为市民提供集休闲、娱乐、购物、生态等多种功能为一体的场所，树立城市文明的窗口。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算4751.1万元，与上年相比增2714.8 %，增的主要原因是项目经费增加。

　　其中：一般公共预算收入4751.1万元，与上年相比增2714.8 %，政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算184.90万元，与上年相比增11.32%，增加原因人员工资增加，其中公用支出15.88万元.(2)项目支出预算4566.19万元。与上年相比增169646.84%，增加原因经常性项目经费增加、部分绿化工程款列入预算。主要项目是①绿化管护费2178.91万元,②绿化水费700万元,③绿化土地补偿费341.29万元，④洒水车经费210万元，⑤城区花卉装饰工程款196.63万元，⑥街头游园设施维护费3.5万，⑦第一书记项目经费2.5万元，⑧绿化工程款933.36万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出20.89万元，与上年相比增加2.81%，增加原因工资基数增加。(2)城乡社区支出4721.85万元，与上年相比增加3264.58%，增加原因项目经费增加，部分绿化工程款列入预算，(3)住房保障支出8.36万元。与上年相比增加2.83%，增加原因人员公积金缴费基数增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出169.02万元，与上年相比增加10.6%，增加原因人员工资增加，(2)商品和服务支出931.88万元，与上年相比增加5731.54%，增加原因工会经费、福利费增加、项目经费增加。(3)资本性支出3650.19万元，上年该项为0元，增加原因部分绿化工程款列入预算、项目经费增加。

　　上述资金安排支出合计4751.1万元，与上年相比增加2714.8 %，增的主要原因是项目经费增加，部分绿化工程款列入预算。

　　(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金1867.57万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计15.88万元，与上年相比增加19.58%，增的主要原因是工会经费、福利费增加。

　　事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点项目资金2.5万元，主要用于第一书记补贴和工作经费。实行绩效目标管理的项目2个，分别为①2018年城区花卉装饰工程，涉及资金120万元;②学府街北侧及周边山体绿化工程，涉及资金200万元。绩效目标：改善生态、美化环境，满足休憩和文化生活需要。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

    四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
    五、国有资产占用情况说明
    本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆30辆，固定资产价值7121841元；（3）其他固定资产价值3401147元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.6万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排9.6万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9.6万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市园林绿化局2018年部门预算公开表

孝义市园林绿化局项目支出绩效目标申报表