孝义市物业管理所2018年部门预算编制说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市物业管理所，属于事业单位，为股级建制，隶属房地产管理局,调整核定事业编制12名，且事业在职人员11人，退休人员15名，经费形式是全额预算拨款。

　　主要职责：贯彻执行物业管理的法律法规,规定和方针政策;负责拟定全市物业管理发展规划和中长期计划;负责物业管理企业资质和行业管理;推行物业管理项目的招投标制度及物业管理合同规范文本;负责界定物业管理企业服务收费等;负责房屋共用部分共用设施设备维修基金的收集建档和使用管理指导并监督检查和住宅区及各类房屋的物业管理工作参与创建文明小区工作,指导住宅小区业主自治组织的建立.

　　(二)人员构成情况

　　物业管理所单位行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　本年主要工作任务是全面彻底的对小区安全隐患进行大清查，增强安全防范意识。对物业服务企业进行信用评价，从而提高物业服务质量。积极推进孝义市物业管理暂行办法出台，

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算107.42万元，与上年相比增加6.40%，增加的主要原因是工资、福利提高。

　　其中：一般公共预算收入107.42万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增加6.40%，增加的主要原因是工资、福利提高。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算107.42万元，比上年增加了6.40%;其中公用支出3.91万元，增加主要原因是工资、福利提高。(2)项目支出预算0万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出是13.10万元，与上年相比减少了5.28%，减少的主要原因是人减员少。(2)城乡社区支出89.08万元，与上年相比增加9.21%，增加的主要原因是工资、福利提高。(3)住房保障支出是5.24万元，与上年相比减少5.24%，减少的主要原因是人员减少。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出103.51万元，比上年增加5.54%，增加主要原因是工资提高。(2)商品和服务支出3.91万元与上年相比增加26.95%，增加的主要原因是福利费增加。

　　上述资金安排支出合计107.42万元中，与上年相比增加6.4 0%，增加的主要原因是工资、福利提高。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计3.91万元，与上年相比增加26.95%，增加的主要原因是福利费增加。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

       四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
    五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋80平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市物业管理所2018年部门预算公开表