孝义市城市路灯管理所2018年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市路灯所属孝义市住房保障和城乡建设管理局下设股级机构。
主要职责为:(1)协助上级部门制定城市照明设施规划、建设和改选计划,积极采用新光源、新技术和新设备;(2)对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护管理,保证城市照明设施的完好和运行正常;(3)建立严格的检查制度,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯,保证亮灯率达99%以上,特别时段100%;(4)节能降耗,减少开支;(5)监督检查城市照明设施安全运行,对破坏道路照明设施的行为及时报告相关部门。
(二)人员构成情况
孝义市路灯所行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工4人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
本预算年度的主要工作任务
1、监督检查城市照明设施安全运行,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯。
2、节能降耗,减少路灯电费开支。
3、认真完成上级下达的其他各项工作任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算 1598.75万元,比2017年增加1403.66万元,增加719.49 %,增加的主要原因是今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费,上年预算中未列出。
其中:一般公共预算1598.75万元,比2017年增加1403.66万元。增加719.49 %,增加的主要原因是今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费,上年预算中未列出。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
支出预算说明
(一)2018年支出预算用途划分:
基本支出预算192.73万元,与上年相比减少1.2%,其中公用支出 9.22万元。
项目支出预算1406.02万元,与上年相比增加100%,主要项目是①路灯电费1300万元。② 路灯维修费70万元 。 ③专业用车运行维护费(其他交通费)19万元。④2017年维修费(专项)17.02万元。
按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出25.98万元,与上年相比减少0.69%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。(2)城乡社区事务支出1563.54万元,与上年相比增加886.71%。增加的主要原因是 今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费,上年预算中未列出。(3)住房保障支出9.23万元,与上年相比减少11.84%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出183.51万元。与上年相比增加6.74%。增加的主要原因是人员工资增加以及补发往年绩效。其中社会保障和就业支出25.98万元,与上年相比减少0.69%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。城乡社区支出148.30万元,与上年相比减少0.59%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。住房保障支出9.23万元。与上年相比减少11.84%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。(2)商品和服务支出1415.24万元。其中城乡社区支出1415.24万元。与上年相比增加20166.05%。增加的主要原因是 今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费,上年预算中未列出。
上述资金安排支出合计1598.75万元,与上年相比基本支出减少2.36万元,减少1.21%,减少的主要原因是我单位退休两名职工,项目支出增加1406.02万元,增加100 %,增加的主要原因是 今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费,上年预算中未列出。
(二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金40万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运算,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 0 元,与上年相比无增减变化。行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年,我单位预算安排重点支出(重点项目)资金0万元。
事项绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
(七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
(八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值53.95万元;(3)其他固定资产价值93.19万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2.4万元 ,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元,其中2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减变化。主要原因是我单位公务用车数量未发生变化。