孝义市城市路灯管理所2018年部门预算编制说明 

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市路灯所属孝义市住房保障和城乡建设管理局下设股级机构。

　　主要职责为：(1)协助上级部门制定城市照明设施规划、建设和改选计划，积极采用新光源、新技术和新设备;(2)对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护管理，保证城市照明设施的完好和运行正常;(3)建立严格的检查制度，及时更换和修复破损照明设施，按时开关灯，保证亮灯率达99%以上，特别时段100%;(4)节能降耗，减少开支;(5)监督检查城市照明设施安全运行，对破坏道路照明设施的行为及时报告相关部门。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市路灯所行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工4人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1、监督检查城市照明设施安全运行，及时更换和修复破损照明设施，按时开关灯。

　　2、节能降耗，减少路灯电费开支。

　　3、认真完成上级下达的其他各项工作任务。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算 1598.75万元，比2017年增加1403.66万元，增加719.49 %，增加的主要原因是今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费，上年预算中未列出。

　　其中：一般公共预算1598.75万元，比2017年增加1403.66万元。增加719.49 %，增加的主要原因是今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费，上年预算中未列出。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　支出预算说明

　　(一)2018年支出预算用途划分：

　　基本支出预算192.73万元，与上年相比减少1.2%，其中公用支出 9.22万元。

　　项目支出预算1406.02万元，与上年相比增加100%，主要项目是①路灯电费1300万元。② 路灯维修费70万元 。 ③专业用车运行维护费(其他交通费)19万元。④2017年维修费(专项)17.02万元。

　　按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出25.98万元，与上年相比减少0.69%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。(2)城乡社区事务支出1563.54万元，与上年相比增加886.71%。增加的主要原因是  今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费，上年预算中未列出。(3)住房保障支出9.23万元，与上年相比减少11.84%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出183.51万元。与上年相比增加6.74%。增加的主要原因是人员工资增加以及补发往年绩效。其中社会保障和就业支出25.98万元，与上年相比减少0.69%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。城乡社区支出148.30万元，与上年相比减少0.59%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。住房保障支出9.23万元。与上年相比减少11.84%。减少的主要原因是我单位有两名职工退休。(2)商品和服务支出1415.24万元。其中城乡社区支出1415.24万元。与上年相比增加20166.05%。增加的主要原因是  今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费，上年预算中未列出。

　　上述资金安排支出合计1598.75万元，与上年相比基本支出减少2.36万元，减少1.21%，减少的主要原因是我单位退休两名职工，项目支出增加1406.02万元，增加100 %，增加的主要原因是  今年预算中增加电费、维修费、专业用车运行维护费，上年预算中未列出。

　　(二)2018年涉及政府采购项目1个，预算资金40万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运算，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0 元，与上年相比无增减变化。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　(五)重点支出和重要项目安排情况 

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重点项目)资金0万元。

　　事项绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

　　（七）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　（八）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值53.95万元；（3）其他固定资产价值93.19万元。 

　　四、名称解释

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2.4万元 ，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0元，与上年相比无增减变化

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减变化。主要原因是我单位公务用车数量未发生变化。

　　附件：孝义市城市路灯管理所2018年部门预算公开表 

　　孝义市城市路灯管理所项目支出绩效目标表