孝义市住房保障管理中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心(局)，核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规;拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施;负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理;负责组织廉租住房的申报和审查;负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售;监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为;完成孝义市房产管理中心(局)交办的其它事项。
（二）人员构成情况
本单位事业编制10人;实际10人。
离退休人员1人，其中退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本单位将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2018年将对第六批、第七批符合申报保障房的保障对象安排入住，同时还将对以往批次的住户进行复审等。
二、收入预算说明
2018年收入预算1190.74万元，与上年相比增加了179.97 %，增加的主要原因是本年将所有剩余保障房房源列入计划安排，因此会增加非税收入征收计划。
其中：一般公共预算收入1190.74万元，与上年相比增加了179.97%，增加的主要原因是本年将所有剩余保障房房源列入计划安排，因此会增加非税收入征收计划。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算79.38万元，与上年相比减少了4.77%，主要原因为有一名在职人员转为退休人员，人员经费减少。其中公用支出3.22万元。(2)项目支出预算1111.36万元，与上年相比增加了225.01%，主要原因为本年非税收入计划增加，相应的支出也增加。主要项目是①物业管理费280万元，②设施设备维修维护费19.68万元，③日常运行费41.5万元，④电梯维护年检费5万元，⑤维修维护建设资金361.36万元，⑥物业管理服务费388.82万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业10.40万元，与上年相比减少了10.96%，主要原因为人员减少，人员经费减少;(2)城乡社区事务79.82万元，与上年相比增加了19.12%，主要原因为公用经费增加;(3)住房保障支出1100.52万元，与上年相比增加了217.50%，主要原因为本年保障房收入增加，相应支出也增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出76.15万元，与上年相比增加了3.42%，主要原因为住房公积金和采暖补贴本年列入工资福利支出;(2)商品和服务支出728.22万元，与上年相比增加了111.56%，主要原因为本年项目支出增加;(3)资本性支出386.36万元。
上述资金安排支出合计1190.74万元，与上年相比增加了179.97 %，增加的主要原因是本年将所有剩余保障房房源列入计划安排，因此会增加非税收入征收计划。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计3.22万元，与上年相比增加了42.58%，主要原因为本年工会经费和福利费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、网络运行维护费、以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，与上年相比无增减变化。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值969082元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
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