一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市新乐幼儿园成立于1985年，是一所公办幼儿园，为全额事业单位。职责是为学龄前儿童提供保育教育服务。
（二） 人员构成情况
孝义市新乐幼儿园事业编制53人；实际81人；长期聘用临时工105人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
（三）本预算年度的主要工作任务
合理使用经费，尽量做到少花钱多办事，办好事，把每一笔资金用在刀刃上，保证本园的教学秩序能够正常运转。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1535.15万元，与上年相比增加13.54%，增加的主要原因是（1）补在职人员2013年7月—2014年12月的绩效工资（2）补岗位设置工资（3）补2014年10—2015年12月已扣个人养老保险金（4）补发李秀珍2017年—2018年工资。其中：
一般公共预算收入977.15万元，与上年相比增加20.04%，增加的主要原因是（1）补在职人员2013年7月—2014年12月的绩效工资（2）补岗位设置工资（3）补2014年10月—2015年12月已扣个人养老保险金（4）补发李秀珍2017—2018年工资等。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入558万元, 与上年相比增加2.15 %，增加的主要原因是建东幼儿园给30万元支新乐幼儿园分园大峰园租赁费。
（二）非税收入
2019年非税收入计划558万元，与上年相比增加2.15%，具体收费项目为：保育教育费528万元；建东幼儿园给30万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1535.15万元，与上年相比增加13.54%，增加的主要原因是（1）支在职人员2013年7月—2014年12月的绩效工资（2）支岗位设置工资（3）支2014年10月—2015年12月已扣个人养老保险金（4）支发李秀珍2017年—2018年工资等。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1300.4万元，与上年相比增加15.55%，增加的主要原因是（1）支在职人员2013年7月—2014年12月的绩效工资（2）支岗位设置工资（3）支2014年10月—2015年12月已扣个人养老保险金（4）支发李秀珍2017年—2018年工资等。其中公用支出504.91万元，与上年相比增加9.97%，增加的主要原因是自雇教师、临时工工资增加（由原来的1620元增加到1700元）。
（2）项目支出预算76.75万元，与上年相比减少19.15%，减少的主要原因是修缮费用减少。主要项目是：
①办公设备购置44.30万元
②东楼阳光顶棚维修20.75万元
③2018年文明集体奖金11.7万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出1343.29万元，与上年相比增加12.92%，增加的主要原因是补在职人员2013年7月—2014年12月的绩效工资，补岗位设置工资，补2014年10月—2015年12月已扣个人养老保险金，补发李秀珍2017年—2018年工资等。
（2）社会保障和就业支出112.86万元与上年相比增加12.90%，增加的主要原因是岗位工资增加。
（3）卫生健康支出33.86万元，上年无此项目支出。
（4）住房保障支出45.14万元，与上年相比增加12.89%，增加的主要原因是工资标准提高。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出930.71万元，与上年相比增加21.13 %，增加的主要原因是岗位工资增加。
（2）商品和服务支出539.97万元，与上年相比增加 0.74%，增加的主要原因是有新调入人员，福利费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出34.47万元，与上年相比增加 3.19 %，增加的主要原因是有新调入人员。
（四）2019年涉及政府采购项目5个，预算资金8.32万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计492.95万元，与上年相比增加34.57 %，增加的主要原因是自雇教师工资增加，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、劳务费及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，没有具体支出项目。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋4594平米，固定资产价值4966794元；（2）车辆0辆，固定资产价值4966794元；（3）其他固定资产价值0元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。