一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市府东街小学校是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
府东街小学行政编制0人;事业编制147人；工勤编制0名；实际192人；长期聘用临时工2人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展、和谐校园”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算2396.89万元，与上年相比增加15 %，增加的主要原因是学生人数增加及教师工资增资。其中：
一般公共预算收入2396.89万元，与上年相比增加15 %，增加的主要原因是学生人数增加及教师工资增资。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入0万元。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算2396.89万元，与上年相比增加15 %，增加的主要原因是学生人数增加及教师工资增资。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1813.23万元，与上年相比增加13 %，增加的主要原因是教师数量增加及教师工资增资。其中公用支出179.38万元，与上年相比减少7%，减少的主要原因是项目支出增多。
（2）项目支出预算155万元，与上年相比增加10%，增加的主要原因是增加了校舍维修项目。主要项目是：
①采购项目141.75万元
②维修项目13.25万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出1967.82万元，与上年相比增加16.2%，增加的主要原因是2019年学生增加及教师调入人员
（2）社会保障和就业支出252.81万元，与上年相比增加7.7%，增加主要原因是2019年教师调入人员。
（3）住房保障支出100.72万元，与上年相比增加9%，增加主要原因是2019年教师调入人员。
（4）卫生健康支出75.54万元。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2061.59万元，与上年相比增加17.2%，增加的主要原因是教师数量增加及教师工资增资。
（2）商品和服务支出179.38万元，与上年相比减少7 %，减少的主要原因是项目经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目9个，预算资金141.75万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计179.38万元，与上年相比减少7 %，减少的主要原因是学生数量减少，维修项目减少。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用等。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位无上级转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋8500平米，固定资产价值404.46万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值745.22万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，
与上年相比无增减变化。