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孝义市水务局2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市水务局是主管水务工作的市政府组成部门,部门主要职责是: 
  1.负责保障全市水资源和合理开发利用,贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策,组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责全市水资源保护工作。4.负责防治水旱灾害。5.负责全市节约用水工作。6.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7.负责防治水土流失。8.指导农村水利工作。9.负责全市重大涉水违法案件的查处,协调水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。10.开展水利科技工作。11.负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。12.承办市人民政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市水务局行政编制7人;事业编制81人;工勤编制1名;实际91人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员42人,其中:离休5人,退休37人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1.推进小水网工程建设;2.全面推行“河长制”工作;3.加快实施汾河流域生态修复;4.承接做好最严格水资源管理考核工作;5.统筹推进水利改革工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算2560.79万元,与上年相比增加21.84%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发、项目安排增加。
  其中:
  一般公共预算收入2560.79万元,与上年相比增加21.84%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发、项目安排增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划172万元,与上年相比增加21.51%,具体收费项目为:水土保持补偿费162万元;罚没收入10万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算2560.79万元,与上年相比增加21.84%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发、项目安排增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算913.74万元,与上年相比增加14.75%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发。其中公用支出44.09万元,与上年相比增加9.40%,增加的主要原因是调入新分配人员,支出预算增加。
  (2)项目支出预算1647.05万元,与上年相比增加26.16%,增加的主要原因是财政加大水利投入,项目增加。主要项目是:
  ①兑镇河离柳段跨河桥梁工程项目50万元
  ②大中型水库移民后期扶持项目110万元
  ③2018年第一批计划外农村饮水安全巩固提升工程项目 100万元
  ④晋财农[2018]187-2号水利发展资金(农村饮水巩固提升)项目100万元。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出117.10万元,与上年相比增加11.97%,增加的主要原因是人员的正常调资增资和新分配人员。
  (2)卫生健康支出36.75万元,新增行政事业人员医疗费。
  (3)农林水支出2360.96万元,与上年相比增加20.63%,增加的主要原因是财政加大水利投入,项目增加。
  (4)住房保障支出45.98万元,与上年相比增加15.09%,增加的主要原因是人员的正常调资和新分配人员。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出869.65万元,与上年相比增加15.04%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发,调入新分配人员,。
  (2)商品和服务支出44.09万元,与上年相比增加9.4%,增加的主要原因是调入新分配人员。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (4)对事业单位资本性补助资本性支出1647.05万元,与上年相比增加26.2%,增加的主要原因是财政加大水利投入,项目增加。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计913.74万元,与上年相比增加14.75%,增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发,调入新分配人员。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金371.84万元,主要用于水利工程建设项目支出。其中:(1)2018年度第一批计划外农村饮水安全巩固提升工程安排资金100万元,完成各类输水管道41543米,新打深井3眼及深井水泵配套,新建检查井95座,新建蓄水池2座,新建机泵房及放水室5间,可解决10村1.71万人的饮水安全。(2)兑镇河离柳段跨河桥梁工程安排资金50万元,用于旧的阻水便道拆除,新建长31.04米、宽7米的两孔交通桥一座,交通桥上下游河道清淤,及通行道路硬化和其他附属工程。(3)孝义市下智峪中型坝工程安排资金61.84万元,用于下智峪中型淤地坝的大坝和放水建筑物(卧管、涵管)两大件工程款。(4)孝河三期入文口段工程安排资金160万元,完成河道清淤疏浚1.95公里,格宾笼护坡5.13公里、岛屿8座、橡胶坝1座等工程建设。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级水利专项转移支付资金377.2万元,其中主要用于(1)水利建设移民支出110万元。(2)农村人畜饮水100万元。(3)淤地坝等水利发展资金167.2万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值149700元;(3)其他固定资产价值1026267.66元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.9万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0.5万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆2辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。

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