一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。
主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。
(二)人员构成情况
孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工14人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、着力抓好森林防火工作。
2、着力抓乱砍乱伐。
3、着力加强封山育林工程。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算347.58万元，与上年相比减少15.7%，减少的主要原因是中央下达的2019年森林管护费2019年做年初预算时还未下达。其中：
一般公共预算收入347.58万元，与上年相比减少15.7%，减少的主要原因是中央下达的2019年森林管护费2019年做年初预算时还未下达。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算347.58万元，与上年相比减少15.7%，减少的主要原因是中央下达的2019年森林管护费2019年做年初预算时还未下达。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算293.61万元，与上年相比增加25.7%，增加的主要原因是人员增资，增加补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资。其中公用支出16.75万元，与上年相比增加1.4%，增加的主要原因是预算标准稍微提高。
（2）项目支出预算53.97万元，与上年相比减少了63.22 %，增加的主要原因是中央下达的2019年森林管护费2019年做年初预算时还未下达。
主要项目是：
①2014年三北防护林工程国家补助剩余资金（专项）8.33万元，
②提前下达中央财政林业改革发展资金96.2万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
(1)社会保障和就业支出35.58万元，与上年相比增加11.12%，增加的主要原因是人员调资。（2）卫生健康支出10.67万元，今年新增科目。（3）节能环保支出35.82万元，与上年相比增加31.16%，增加的主要原因是增加项目。（4）农林水支出255.07万元，与上年相比减少25.79%，减少的主要原因是项目减少。（5）住房保障支出10.44万元，与上年相比增加12.14%。增加的主要原因是人员调资。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出274.94万元，与上年相比增加11.1%，增加的主要原因是人员增资，增加补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资。
（2）商品和服务支出16.75万元，与上年相比增加1.4%，增加的主要原因是预算标准稍微提高。
（3）对个人和家庭的补助支出1.92万元，与上年相比减少6.3%，减少的主要原因是减少补发工资1300元。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计16.75万元，与上年相比增加1.4%，增加的主要原因是预算标准稍微提高。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金52.43万元，主要用于缴纳拖欠职工养老保险、医疗保险 35.82万元，保证完成护林防火工作任务，支付季节性护林员经费（专项）11.85万元，保证林场职工办公场所支付林场厂部欠占地补偿(专项)6.29万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到晋财农[2018]186-1号-林业生态保护恢复资金专项转移支付资金35.82万元，主要用于缴纳拖欠职工养老保险、医疗保险。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值33.06万元；（2）车辆7辆，固定资产价值63.06万元；（3）其他固定资产价值21.85万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按0性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.8元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比无增减变化。