一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体，是孝义对外宣传的重要窗口，具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能，是全市公众获取信息的主要渠道，是宣传孝义的阵地，了解孝义的窗口。内设新闻中心、节目中心、广播中心、产业经营中心、融媒体中心、总编室、播控中心、技术中心、设备管理中心、综合办公室、财务室、后勤部等。
（二）人员构成情况
孝义市广播电视台行政编制0人；事业编制120人；工勤编制0名；实际128人；长期聘用临时工0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
（三）本预算年度的主要工作任务
孝义市广播电视台2019年的主要任务是做好新闻宣传和安全播出，优质完成重大宣传任务，积极进取，开拓创新，努力开创改革发展新局面。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1616.89万元，与上年相比减少2.48%，减少的主要原因是2019年发票摇奖项目收入减少。其中：
一般公共预算收入1616.89万元，与上年相比减少2.48%，减少的主要原因是2019年发票摇奖项目收入减少。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划346.67万元，与上年相比增加52.19%，具体收费项目为：广告收入346.67万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1616.89万元，与上年相比减少2.48%，增减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1404.74万元，与上年相比增加减少28.70%，增加的主要原因是2018年新增职工16人，人员经费增加；补缴2014年10月至2015年12月养老金与职业年金。其中公用支出60.33万元，与上年相比增加16.49%，增加的主要原因是2019年职工人数增加16人，一般公务业务费标准提高。
（2）项目支出预算212.15万元，与上年相比减少62.56%，减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。主要项目是：
①驻临县扶贫第一书记1.25万元；
②2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金34.05万元；
③传媒大厦建设项目概念方案设计费25万元；
④办公楼修缮等维修改造费25万元；
⑤融媒体改革专家管理咨询费40.85万元；
⑥专业摄像机设备购置11万元；
⑦发票摇奖运行经费30万元；
⑧孝义市广电传媒有限公司注册资本金30万元；
⑨税金及附加15万元；
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化体育与传媒支出1038.59万元，与上年相比减少9.36%，减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。
（2）社会保障和就业支出197.02万元，与上年相比增加12.45%，增加的主要原因是2019年新增职工16人。
（3）卫生健康支出47.64万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年支出功能科目变动；
（4）住房保障支出63.64万元，与上年相比增加62.61%，增加的主要原因是2019年新增职工16人。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1343.26万元，与上年相比增加29.53 %，增加的主要原因是2019年新增职工16人。
（2）商品和服务支出60.33万元，与上年相比增加16.49%，增加的主要原因是新增职工16人，一般公务业务费标准提高。
（3）对个人和家庭的补助支出1.15万元，与上年相比减少130.43%，减少的主要原因是抚恤金支出减少。
（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金11万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计60.33万元，与上年相比增加16.49%，增加的主要原因是新增职工16人，一般公务业务费标准提高。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（晋财教﹝2018﹞345号）专项转移支付资金34.05万元，主要用于下令狐综合发射台无线覆盖运行维护支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋470平米，固定资产价值343235.12元；（2）车辆2辆，固定资产价值96606元；（3）其他固定资产价值17925806.4元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号