一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　兑镇镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施经村镇建设规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制30人；工勤编制3名；实际4人；长期聘用临时工11人。

　　离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人。

　　（三）2019预算年度的主要工作任务

　　1、认真学习新预算法，准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定，增强预算法意识，自觉把新预算法的各项规定作为从事财政预算管理活动的行为准则，严格依法理财。

　　2、强化镇级财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

　　3、提高法制法治要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

　　4、严格工程和服务招投标管理，严格支付程序。

　　5、严格执行政府采购制度。

　　6、改进工作作风，提高服务质量。自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，进一步提高财政管理水平。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1096.67万元，与上年相比减少9.08%，减少的主要原因是（1）有部分在职人员退休减少了人员经费（2）政府厉行节约减少了开支（3）核减了环卫人员生活补助

　　一般公共预算收入1096.67万元，与上年相比减少9.08%，减少的主要原因是（1）有部分在职人员退休减少了人员经费（2）政府厉行节约减少了开支（3）核减了环卫人员生活补助

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1096.67万元，与上年相比减少9.08%，减少的主要原因是：（1）有部分人员退休减少了人员经费；（2）政府厉行节约减少了不必要的开支；（3）核减了环卫人员生活补助。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算799.71万元，与上年相比减少10.75%，减少的主要原因是有部分人员退休减少了人员经费；其中公用支出44.11万元，与上年相比减少78.36%，减少的主要原因是政府厉行节约减少不必要的开支。

　　（2）项目支出预算296.96万元，与上年相比减少4.26%，减少的主要原因是核减了环卫人员生活补助。主要项目是：

　　①计生转移支付5万元

　　②乡村道路转移支付9.99万元

　　③村级转移支付99.11万元

　　④税收奖补52万元

　　⑤食堂补助6.63万元

　　⑥社区经费6.35万元和第一书记经费1.25万元等

　　⑦弥补政府经费不足116.62万元等  

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出672.75万元，与上年相比减少9.6%，减少的主要原因是有部分人员退休。

　　（2）社会保障和就业支出111.90万元，与上年相比减少3.6%，减少的主要原因是减少了残疾人经费。

　　（3）卫生健康支出61.37万元，与上年相比增加59.78%，增加的主要原因是增加了行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　（4）城乡社区支出87.25万元，与上年相比减少36.23%，减少的主要原因是核减了环卫人员工资和核桃林路工程款等项目

　　（5）农林水支出136.3万元，与上年相比减少5.11%，减少的主要原因是减少了退职主干生活补助。

　　（6）住房保障支出27.1万元，与与上年相比增加2.6%，增加的主要原因是工资结构的调整。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出689.1万元，与上年相比增加10.6%，增加的主要原因是工资结构的调整。

　　（2）商品和服务支出44.11万元，与上年相比减少78.36%，减少的主要原因是精简开支及部分开支列入项目支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出66.5万元，与上年相比减少3.69%，减少的主要原因是核减了退职主干生活补助和残疾人生活补助。

　　（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金9.89万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计23.55万元，与上年相比减少25.69%，减少的主要原因是减少办公费用开支。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金9.99万元，主要用于乡村道路基础设施建设支出；收到村级转移支付资金99.11万元，主要用于弥补村级办公费用开支及村委其他干部的工资等。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋7586平米,固定资产价值6,302,845.80元；（2）车辆7辆，固定资产价值526,219元；（3）其他固定资产价值元3,253,988.20元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.23万元，与上年相比减0.57%，减少的原因是减少了公务用车运行维护费，严格执行公务用车标准，节约开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排3万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排9.23万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆7辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9.23万元，与上年相比减0.75%，减少的原因是严格执行公务用车标准，节约开支。

　　附件:孝义市兑镇镇人民政府2019年部门预算公开表