一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　南阳乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

　　（二）人员构成情况

　　南阳乡人民政府行政编制20人，事业编制22人;实有46人，遗属人员2名，长期临时工17人。

    离退休人员22人，退休人员22人。

　　(三）本预算年度的主要工作任务

　　2019年南阳乡全年主要工作为：1.以关注民生，改善民生为主要工作;将各项惠民措施落到实处;2.以保稳定，求发展为目标，大力招商引资，把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。

　　(四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1429.31万元，与上年相比增加23.07%，增加预算的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中：

　　一般公共预算收入1429.31万元，与上年相比增加23.07%，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1429.31万元，与上年相比增加23.07%，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算862.11万元，与上年相比增加40.37%，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中公用支出197.97万元，与上年相比增加40.61%，增加的主要原因是福利费支出增加。

　　（2）项目支出预算567.20万元，与上年相比减少43.12%，减少的主要原因是压缩开支。主要项目是

    ①卫生院等改扩建工程160万元;

    ②政府清洁取暖改造工程30万元;

    ③税收奖补60万元;

    ④植树工程款232.9万元;

    ⑤村级转移支付73.14万元等。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出695.68万元，与上年相比增加43.99%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

　　（2）社会保障和就业支出61.37万元,与上年相比增加9.22%,增加的主要原因是指标上调。

　　（3）卫生健康支出36.17万元，与上年相比增加101.28%，增加的主要原因是2019年新增行政事业单位医疗。

　　（4）城乡社区支出498.21万元，与上年相比减少45.08%，减少的主要原因是减少了低收入农户货币化燃煤补助。

　　（5）农林水支出117.30万元，与上年相比减少8.01%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

　　（6）住房保障支出20.58万元，与上年相比增加6.14%,增加的主要原因是工资标准提高。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出629.59万元，与上年相比增加26.12%，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

　　（2）商品和服务支出197.97万元，与上年相比增加40.61%，增加的主要原因是福利费级其他商品和服务支出的增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出34.55万元，与上年相比增加42.87%，增加的主要原因是指标上调。

　　（四）2019年涉及政府采购项目6个，预算资金16.5万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计197.97万元，与上年相比增加40.61%，增加的主要原因是福利费级其他商品和服务支出的增加。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金2.5万元，主要用于第一书记经费。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金1.43万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金2.11万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金73.14万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋5200平米，固定资产价值7390153.92元；（2）车辆8辆，固定资产价值569869（3）其他固定资产价值1268713.9元；（4）流动资产5638500元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.60万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排10.60万元，其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10.60万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市南阳乡人民政府2019年部门预算公开表