一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着为社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、社会事务管理及老龄事业方面的工作。局机关内设办公室、优抚安置股、救灾救助股、基层政权股、社会福利事务股5个股室，下属7个中心、所(老龄办、社区管理中心、孝义市殡仪服务中心、救助申请家庭经济状况核对中心、城乡居民最低生活保障管理中心、敬老院、婚姻登记中心)。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市民政局行政编制人员9人，参照公务员管理人员5人事业编制63人。现有干部职工79人，其中：行政机关人员10人，参照公务员管理人员6人，事业财政补助人员63人。

　　离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、加快综合福利中心项目建设进度

　　目前，孝义市综合福利中心养护楼项目手续完备，2018年要积极跟进各项工作，责成专人督促工程进度、质量监督。组织协调，全力保证综合福利中心建设项目的顺利进行。

　　2、全面完善城乡低保补差救助

　　继续着力抓好城乡低保补差救助制度的落实。在低保对象审批中全面落实补差救助制度，建立健全低保对象动态调整机制，做到应保尽保、动态管理。对家庭人均收入高于我市低保标准的，要按规定退出低保范围，对符合条件的低保对象力争做到应保尽保，并按照政策规定的补差救助发放低保金，确保困难群众的基本生活得到保障。

　　3、健全和完善城乡医疗救助制度的落实

　　全面落实《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（孝政办发〔2017〕61号）及《医疗救助补充意见》（孝民发〔2017〕57号），确保对符合条件的困难群众及时救助。

　　4、进一步扶持民办养老机构建设

　　按照政府主导、部门配合、社会参与的发展思路，大胆探索，积极鼓励和引导社会力量兴办养老机构。探索实施公建民营、民办公助、政府购买服务等形式，运用优惠政策扶持民办养老机构的发展。

　　5、积极开展双拥优抚工作

　　在做好拥军优属、拥政爱民工作基础上，加大各类政策的宣传力度，并做好新一轮省级双拥模范城创建工作，在创城的基础上，保障各类重点优抚对象的利益，做好退役士兵接收安置及各类军队退役人员的相关工作，力争为我市2020年创建国家级双拥模范城奠定坚实的基础。

　　6、规范和推进老年人日间照料中心建设

　　按照“选址合理、设计标准、名称规范”的要求，进一步指导、督促和补助39个村级老年人日间照料中心正常运行，为全市老年人提供多层次、多样化的养老服务。

　　7、做好第二次全国地名普查成果转化工作

　　依托前期普查基础，切实推进成果转化工作，为规范地名管理、满足社会需求、服务经济发展、推动文化传承，紧紧围绕事关地名发展基础性、战略性、全局性、长远性需要，着力推进以下五方面工作：推进地名基础研究、完善地名管理政策措施、全面完成地名设标、地名服务产品开发、地名文化保护和开发。

　　（四）单位预算说明

　　孝义市民政局为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算10094.24万元，与上年相比减少16.64%，减少的主要原因是用于社会保障的收入减少。其中：

　　一般公共预算收入10059.24万元，与上年相比减少16.64%，减少的主要原因是用于社会保障的收入减少。

　　政府性基金预算收入35万元, 与上年相比减少16.67%，减少的主要原因是用于社会福利的彩票公益金减少。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划11.1万元，上年无非税收入计划，今年非税收入具体收费项目为：“送温暖献爱心”捐款收入11.1万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算10094.24万元，与上年相比减少16.64%，减少的主要原因是用于社会保障的支出减少。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算784.28万元，与上年相比增加4.46%，增加的主要原因是人员工资增长。其中公用支出49.25万元，与上年相比减少3.9%，减少的主要原因2019年公会经费列入孝义市总工会。

　　（2）项目支出预算9309.95万元，与上年相比减少17.73%，减少的主要原因是用于社会保障的收入减少。主要项目是：义务兵优待金1340.53万元、其他优抚支出1044.35万元、退役士兵安置176.4万元、军队移交政府的离退休人员安置115.2万元，儿童福利156.22万元、老年福利328万元，城市最低生活保障金支出1000万元，农村最低生活保障金支出1300万元，临时救助支出581万元，流浪乞讨人员救助支出5万元，城市特困人员供养支出443.31万元、农村特困人员供养支出1274.62万元、其他农村生活救助682.23万元、城乡医疗救助5153万元、优抚对象医疗补助85万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出35万元等。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出4.8万元，与上年相比增加730.45%，增加的主要原因是其他组织事务支出经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出9266.18万元，与上年相比减少19.98%，主要原因是现役军人优待金、城乡低保等支出减少。

　　（3）卫生健康支出712.59万元，与上年相比增加57.3%，主要原因是城乡医疗救助支出增加。

　　（4）城乡社区支出40万元，与上年相比无增减变动，说明：驻市社区经费2018年列支科目为基层政权和社区建设，2019年列支科目为其他城乡社区管理事务支出。

　　（5）住房保障支出35.67万元，与上年相比增加1.81%，主要原因是住房公积金支出增加。

　　（6）其他支出35万元，与上年相比减少16.67%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金减少。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出712.95万元，与上年相比增加5.26%，增加的主要原因是正常工资调整。

　　（2）商品和服务支出49.25万元，与上年相比减少3.9%，减少的主要原因是2019年公会经费列入孝义市总工会。

　　（3）对个人和家庭的补助支出22.09万元，与上年相比减少0.59%，减少的主要原因是人员减少。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年孝义市民政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计49.25万元，与上年相比减少3.9%，减少的主要原因是2019年公会经费列入孝义市总工会。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年孝义市民政局预算安排重点支出（重要项目）资金9309.95万元，主要用于其他组织事务支出4.8万元、其他民政管理事务支出171.74万元、义务兵优待金1340.53万元、其他优抚支出1044.35万元、退役士兵安置176.4万元、军队移交政府的离退休人员安置119.5万元，儿童福利156.22万元、老年福利328万元、城乡最低生活保障金支出2300万元、临时救助支出581万元、流浪乞讨人员救助支出5万元、城市特困人员供养支出443.31万元、农村特困人员供养支出1274.62万元、其他农村生活救助681.08万元、拥军优属支出4.62万元、其他城乡社区管理事务40万元、城乡医疗救助515万元、优抚对象医疗补助85万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出35万元等。

　　2、2019年我单位城乡困难群众补助绩效目标设置情况

　　项目概况：城乡困难群众补助项目是国家为保障城乡最低生活保障人员、城乡特困供养人员、突发困难群众、孤儿、弃婴、生活无着流动人员等城乡困难群众基本生活建立的一项保障制度，也是社会救助体系的重要组成部分。自建立城市和农村居民最低生活保障制度、城乡特困供养人员救助制度、临时救助制度、孤儿、弃婴、生活无着流动人员救助制度以来,城乡困难群众的基本生活得到了有效保障。

　　项目资金分配：城乡困难群众补助项目资金共4316万元，资金分配为城市特困人员供养支出400万元；农村特困人员供养支出900万元；城市最低生活保障金支出1000万元；农村最低生活保障金支出1300万元；儿童福利130万元；临时救助581万元；流浪乞讨人员救助5万元。

　　项目立项依据：《孝义市人民政府办公室关于进一步加强最低生活保障申请家庭经济状况核查全面落实补差救助的通知》（孝政办发﹝2016﹞72号）；《山西省民政厅山西省财政厅关于提高孤儿基本生活补助标准的通知》（晋民发﹝2018﹞69号）；《孝义市人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》（孝政发﹝2018﹞14号）；《孝义市人民政府办公室关于印发孝义市进一步健全完善临时救助制度实施方案的通知》（孝政办发﹝2017﹞60号）

　　项目设立的必要性：城乡困难群众救助政策是政府解决困难群众民生问题的重要途径。做好城乡困难群众救助工作，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

　　项目绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障居民低收入人群基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

　　项目阶段性目标：根据物价上涨情况，逐年提高救助标准；严格执行各类困难群众救助制度。

　　保障项目实施的制度、措施：严格按照民政部、财政部等相关部门制定各类城乡困难群众救助管理审批办法要求，按照对象申请、入户调查、民主评议、张榜公示、乡镇审核、民政审批流程认真做好对象的认定工作，救助资金的管理、打卡发放工作规范。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　1、2019年我单位收到上级其他优抚支出转移支付资金903.96万元，分别为：优抚对象抚恤补助900万元（晋财社[2018]223号）、老党员生活补助3.96万元（晋财社[2018]238号）。抚恤补助资金主要用于伤残人员、“三红”“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助。中华人民共和国成立前老党员补助资金主要用于中华人民共和国成立前入党的老党员生活补贴。

　　2、2019年我单位收到上级困难群众生活救助转移支付资金4116万元，该项目资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

　　3、2019年我单位收到上级医疗保障转移支付资金580万元，分别为：优抚对象医疗中央省级补助40万元（晋财社[2018]214号）、城乡医疗救助中央省级补助540万元（晋财社[2018]236号）。优抚对象医疗补助资金主要用于帮助级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。城乡医疗救助资金主要用于贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》，执行国家城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民医保，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

　　4、2019年我单位收到上级退役安置转移支付资金218.5万元，分别为：省级自主就业一次性经济补助99万元（晋财社[2018]264号）、军队移交政府的离退休人员经费115.2万元（晋财社[2018]227号）、军队移交政府的离退休人员管理机构经费4.3万元（晋财社[2018]227号）。退役安置经费主要用于军队离退休干部（含退休士官）等人员经费及其家属、遗属医疗生活保障补助。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆1辆，固定资产价值7.39万元；（3）其他固定资产价值124.65万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变动。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变动。

　　附件：孝义市民政局2019年部门预算公开表