一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市城乡规划管理局是直属于市政府的全额事业单位，是我市主管城乡规划工作的部门。局机关设办公室、政策法规股、行政审批股、基础设施规划管理股、用地与名城保护规划管理股、档案与规划馆管理股、规划编制信息中心、大孝堡城乡规划站、梧桐城乡规划站、高阳城乡规划站、胜溪湖城乡规划站、兑镇城乡规划站、下堡城乡规划站13个内设机构，下设孝义市城乡规划监察大队。

　　职责为：

　　1、宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策，并组织实施。

　　2、负责本行政区域内的城乡规划管理工作。

　　3、组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划，并监督实施。

　　4、负责依法审定本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等；会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划。

　　5、依法做好城镇勘测工作。

　　6、负责本行政区域内建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。

　　7、负责本行政区域内建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》以及《临时用地规划许可证》。

　　8、负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划管理，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

　　9、负责本行政区域内建设工程现场放验线管理，对建设工程是否符合规划条件予以核实，核发《建设工程竣工规划认可证》。

　　10、负责监督检查城乡规划实施情况，依法查处违法行为。

　　11、受理有关规划管理的群众来信来访，组织规划听证，做好行政复议和行政诉讼的应诉工作。

　　12、负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。

　　13、开发管理全市城乡规划地理信息系统，组织促进城乡规划科技进步、人才开发和内外交流。

　　14、承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城乡规划管理局事业编制61人；实际71人。

　　离退休人员0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算752.33万元，与上年相比增加11.22 %，增加的主要原因是增加了人员经费。其中：

　　一般公共预算收入752.33万元，与上年相比增加11.22%，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划230万元，与上年相比增加360%，具体收费项目为：城市基础设施配套费200万元；罚没款30万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算752.33万元，与上年相比增加11.22 %，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算720.40万元，与上年相比增加14.36 %，增加的主要原因是增加了人员经费。其中公用支出30.06万元，与上年相比减少15.06%，减少的主要原因是减少工会经费和拆除违法建筑费用。

　　（2）项目支出预算31.93万元，与上年相比减少31.33 %，减少的主要原因是减少了第一书记经费和罚没收入安排的拨款。主要项目是：

　　①第一书记经费项目0.62万元

　　②拆除违法建筑费用项目3.31万元

　　③规划馆运行经费项目4万元

　　④补充办公经费项目24万元，其中培训费1万元；邮电费1万元；咨询费3万元；办公经费2万元；差旅费2万元；公务用车运行费7万元；印刷费2万元；劳务费6万元。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业87.14万元，与上年相比增加9.42%，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　（2）城乡社区事务604.19万元，与上年相比增加6.95%，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　（3）住房保障支出34.86万元，与上年相比增加9.42%，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　（4）卫生健康支出26.14万元，上年无此科目，增加的主要原因是增加了事业单位医疗科目。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出690.34万元，与上年相比增加16.11 %，增加的主要原因是增加了人员经费。

　　（2）商品和服务支出30.06万元，与上年相比减少15.06 %，减少的主要原因是减少工会经费和拆除违法建筑费用。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计58.06万元，与上年相比减少26.87%，减少的主要原因是减少了罚没收入安排的拨款。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0.62万元，主要用于第一书记经费支出。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值507005元；（3）其他固定资产价值1166563元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.80万元，与上年相比减40%，减少的原因是节约开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0.20万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费