一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心（局），核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规；拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施；负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理；负责组织廉租住房的申报和审查；负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售；监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为；完成孝义市房产管理中心（局）交办的其它事项。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本单位将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2019年将对以往批次的住户进行复审等。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1138.48万元，与上年相比减少了4.39%，减少的主要原因是2018年有之前超收收入列入预算，本年没有。其中：
一般公共预算收入1138.48万元，与上年相比减少了4.39%，减少的主要原因是2018年有之前超收收入列入预算，本年没有。
（二）非税收入
2019年非税收入计划1050万元，与上年相比减少了4.23%，具体收费项目为：公共租赁住房租金收入1050万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1138.48万元，与上年相比减少了4.39%，减少的主要原因是本年项目支出减少。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算88.48万元，与上年相比增加了11.46%，增加的主要原因是调标和补发2013年7月-2014年12月份绩效工资。其中公用支出3.37万元，与上年相比增加了4.66%，增加的主要原因是本年公用核定标准提高。
（2）项目支出预算1050万元，与上年相比减少了5.52%，减少的主要原因是本年无工作经费的计划收入和无超收收入纳入预算。主要项目是：
①物业管理费200万元；
②物业管理服务费481.82万元；
③电梯维护年检费5万元；
④设施设备维修维护费29.43万元；
⑤日常管理运行费18.75万元；
⑥维修维护建设资金315万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出11.26万元，与上年相比增加了8.27%，增加的主要原因是调标后工资基数提高。
（2）卫生健康支出3.38万元，与上年相比增加了，增加的主要原因是本年医疗保险支出单独列支。
（3）城乡社区事务支出69.34万元，与上年相比减少了13.13%，减少的主要原因是本年无工作经费纳入预算。
（4）住房保障支出1054.50万元，与上年相比减少了4.18%，减少的主要原因是公共租赁住房收入减少，支出也减少。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出85.12万元，与上年相比增加了11.78%，增加的主要原因是补发2013年7月-2014年12月份绩效工资。
（2）商品和服务支出731.87万元，与上年相比增加了0.5%，增加的主要原因是本年项目支出增加。
（3）资本性支出6.5万元，与上年相比减少了74%，减少的主要原因是本年采购项目减少。
（4）对社会保障基金补助315万元。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.37万元，与上年相比增加了4.66%，增加的主要原因是本年公用核定标准提高。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1306265元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。