一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　1．机构设置：办公室 

　　2．职能：贯彻执行有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针政策，以及园林绿化管养中的行政执法工作；负责对城市园林绿化行政审批项目实施全程监督；负责园林绿化相关法律、法规的宣传、解释工作；依法查处城市规划区内损坏花草树木、园林设施和非法侵占绿地的违法行为；进行园林绿化监察人员的教育培训和相关统计及数据监测工作；完成市园林绿化局交办的随机任务。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市园林绿化执法监察大队行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际20人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　    2019年，园林执法工作仍然存在不少困难和问题，我们将采取有力措施把行政执法工作作为固定的内部监督形式常抓不懈。一是高度重视，强化意识，继续按照有关文件精神，做好行政执法检查工作。二是积极开展自查自纠，对行政执法工作出现的问题，积极落实整改，保证实效。三是规范各项规章制度，保障各项工作有序开展，推进我单位行政执法工作又好又快发展。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算182.33万元，与上年相比增加5.45 %，增加的主要原因是人员经费上调。其中： 

　　一般公共预算收入182.33万元，与上年相比增加5.45 %，增加的主要原因是人员经费上调。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划5万元，与上年相比减少16.67%，减少的主要原因是市民爱绿意识增强。具体收费项目为：执法检查经费5万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算182.33万元，与上年相比增加5.45 %，增加的主要原因是人员经费上调。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算177.33万元，与上年相比增加6.24%，增加的主要原因人员经费上调。其中公用支出6.79万元，与上年相比减少0.88%，减少的主要原因是调出1人。 

　　（2）项目支出预算5万元，与上年相比减少16.67%，减少的主要原因是市民爱绿意识增强。主要项目是： 

　　①执法检查经费5万元 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出22.79万元，与上年相比增加3.08%，增加的主要原因是人员工资上调; 

　　（2）医疗卫生支出6.84万元，此科目为2019年新增功能科目,2018年划分在城乡社区事务支出中； 

　　（3）城乡社区事务支出143.59万元，与上年相比增加1.16%，增加的主要原因是人员工资上调； 

　　（4）住房保障支出9.11万元，与上年相比增加2.94%，增加的主要原因是人员工资上调。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出170.54万元，与上年相比增加6.55%，增加的主要原因是人员工资上调。 

　　（2）商品和服务支出6.79万元，与上年相比减少0.88%，减少的主要原因是调出1人。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金0.6万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.79万元，与上年相比减少0.88%，减少的主要原因是调出1人。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值64815元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市园林绿化执法监察大队2019年部门预算公开表