一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市胜溪湖森林公园管理中心隶属于园林局，是全额事业单位。下设六部一室：保安部、保洁部、工程部、办公室、经营部、绿化部、督导部。 

　　主要职责是：孝义市胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市胜溪湖森林公园管理中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工172人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　 以国家4A级景区标准，继续完善公园配套设施的建设及维护；加强绿化、美化工作，加大绿化养护管理力度；优化机构，树立干部队伍新形象；加强培训，增强服务意识，提高员工服务素质；加强部门考勤管理，严格考勤制度，做好作风纪律整顿工作，确保各项工作的有序进行；继续扩大宣传，提升公园影响力，争取2019年游园人数再创新高。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算1134.58万元，与上年相比减少5.41%，减少的主要原因是项目经费减少。其中： 

　　一般公共预算收入1134.58万元，与上年相比减少5.41%，减少的主要原因是项目经费减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划47.3万元，与上年相比减少9.04%，减少的主要原因是园内预算管理，经费减少。具体收费项目为：其他非经营性国有资产收入场地租赁费47.3万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算1134.58万元，与上年相比减少5.41%，减少的主要原因是项目经费减少。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算623.88万元，与上年相比增加5.27%，增加的主要原因是人员工资上调。其中公用支出10.40万元，与上年相比增加3.28%，增加的主要原因是一般公务业务费增加。 

　　（2）项目支出预算510.70万元，与上年相比减少15.84%，减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是： 

　　①补充办公经费13万元 

　　②水费26万元 

　　③电费100万元 

　　④补充日常管护费35.3万元 

　　⑤设施维修及管护费36万元 

　　⑥临时工意外伤害险5万元 

　　⑦绿化管护费295.40万元 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出33.93万元，与上年相比增加8.10%，增加的主要原因是人员工资上调。 

　　（2）医疗卫生支出10.18万元，此科目为2019年新增功能科目,2018年划分在城乡社区事务支出中; 

　　（3）城乡社区事务支出1076.90万元，与上年相比减少6.80%，减少的主要原因：项目经费减少； 

　　（4）住房保障支出13.57万元，与上年相比增加8.21%，增加的主要原因：人员工资上调。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出613.48万元，与上年相比增加5.3%，增加的主要原因是人员工资增加。 

　　（2）商品和服务支出10.40万元，与上年相比增加3.28%，增加的主要原因是一般公务业务费增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目3个，预算资金21.2万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年我单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.40万元，与上年相比增加3.28%，增加的主要原因是一般公务业务费增加。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2765259元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市胜溪湖森林公园管理中心2019年部门预算公开表