一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市住房保障和城乡建设管理局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。 

　　主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制15人, 实际18人;事业编制63人;实际81人;工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　在做好基层组织建设、建筑市场行业监管、市政基础设施维护、城市防汛应急管理、干部职工队伍建设等工作的基础上，扎实做好以下几点工作：  

　　1.做好孝义市全民健身公园等市级重点工程的建设工作； 

　　2.推进完成已开工农村生活污水处理项目工程，做好下一年度项目移交衔接工作。 

　　3.推进既有建筑节能改造，完成城镇改造上级下达任务； 

　　4.贯彻落实国家、省、市推进生态文明建设、坚持绿色发展精神，推广预拌砂浆，鼓励发展装配式建筑、推行住宅全装修，推动绿色建筑规模化发展； 

　　5.继续推进建筑工地规范化管理工作，巩固建筑扬尘治理“六个百分之百”，启动运行联网监控平台； 

　　6.积极推动新的建设项目审批程序，与上下对接，创造良好营商环境，提高行政效率。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算1796.19万元，与上年相比减少52.72%，减少的主要原因是本年度安排的项目减少。其中： 

　　一般公共预算收入1796.19万元，与上年相比减少52.72%，减少的主要原因是本年度安排的项目减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划80万元，与上年相比无变化。 

　　具体收费项目为：罚没款80万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算1796.19万元，与上年相比减少52.72%，减少的主要原因是本年度安排的项目减少。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算1010.06万元，与上年相比增加4.06%，增加的主要原因是员工工资提高。其中公用支出65.34万元，与上年相比减少13.56%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

　　（2）项目支出预算786.13万元，与上年相比减少72.21%，减少的主要原因是本年度安排的项目减少。主要项目是： 

　　①工程建设执法检查等工作经费项目2.8万元. 

　　②第一书记项目经费项目1.25万元。 

　　③聘用法律顾问专家评审保洁、2019年退休干部慰问费(专项)等4.35万元. 

　　④建设工程档案管理及节能施工管理等费用、市政设施管理业务经费5.8万元 

　　⑤办公设备购置、工地及下乡交通补助费16.8万元。 

　　⑥梧桐街、敬德街水泵站费用20万元。 

　　⑦清理建设性项目缺口57.65万元。 

　　⑧防汛不可预见、城区排水设施维护及清淤43万元。 

　　⑨市政道路养护费、城区人行道维护175万元。 

　　⑩2018下半年 2019上半年年绿化土地占地费459.48万元。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出126.66万元，与上年相比减少1.5%，减少的主要原因是在职人员减少，社保基数减少。 

　　（2）卫生健康支出40.09万元，上年无此项目。 

　　（3）城乡社区支出1580.94万元，与上年相比减少50.98%，减少的主要原因是本年度安排的建设性项目减少。 

　　（4）社会保障支出48.5万元，与上年相比减少了84.64%，减少的主要原因是本年度农村危房改造资金减少。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出944.41万元，与上年相比增加5.5%，增加的主要原因是员工工资提高。 

　　（2）商品和服务支出65.34万元，与上年相比减少13.78%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.32万元，上年无此项目。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金8万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计65.34万元，与上年相比减少13.78%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位未收到上级专项转移支付资金。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋2305.02平米，固定资产价值1862184.55元；（2）车辆9辆，固定资产价值636445元；（3）其他固定资产价值2177898.7元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20.5万元，与上年相比减少8.48 %，减少的原因是公务用车减少。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排1.5万元，与上年相比增加50%，增加的原因是上级部门安排监督检查批次增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排19万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费19万元，与上年相比减少11.21%，减少的原因是加强公务用车管理，严格控制支出。 

　　附件：孝义市住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算公开表