一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市路灯所属孝义市住房保障和城乡建设管理局下设股级机构。
主要职责为:(1)协助上级部门制定城市照明设施规划、建设和改选计划,积极采用新光源、新技术和新设备;(2)对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护管理,保证城市照明设施的完好和运行正常;(3)建立严格的检查制度,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯,保证亮灯率达99%以上,特别时段100%;(4)节能降耗,减少开支;(5)监督检查城市照明设施安全运行,对破坏道路照明设施的行为及时报告相关部门。
(二)人员构成情况
孝义市路灯所行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工4人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、监督检查城市照明设施安全运行,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯。
2、节能降耗,减少路灯电费开支。
3、认真完成上级下达的其他各项工作任务。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算1086.63万元,与上年相比减少32.03%,减少的主要原因是 。其中:
一般公共预算收入1086.63万元,与上年相比减少32.03%,减少的主要原因是节能降耗,电费大量缩减。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划0万元,与上年相比无变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算1086.63万元,与上年相比减少32.03%,减少的主要原因是节能降耗,电费大量缩减。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算197.63万元,与上年相比增加2.54%,增加的主要原因是单位人员工资增加。其中公用支出7.82万元,与上年相比减少15.18%,减少的主要原因是节能降耗,公务用车运行维护费减少,无工会经费。
(2)项目支出预算889万元,与上年相比减少36.77%,减少的主要原因是节能降耗,电费大量缩减。主要项目是:
①路灯电费项目800万元
②路灯维修费项目70万元
③专业用车运行维护费项目19万元
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出25.32万元,与上年相比减少2.54 %,减少的主要原因是我单位有一名在职员工死亡。
(2)卫生健康支出7.14万元,上年无此科目。
(3)城乡社区支出1044.65万元,与上年相比减少33.19 %,减少的主要原因是节能降耗,电费缩减。
(4)住房保障支出9.52万元,与上年相比增加3.14%增加的主要原因是员工工资提高。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出189.81万元,与上年相比增加3.43%,增加的主要原因是与昂工工资提高。
(2)商品和服务支出7.82万元,与上年相比减少15.18%,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无变化。
(四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金50万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(八)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价1471383元;(2)车辆7辆,固定资产价值1348053元;(3)其他固定资产价值0元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。