孝义市煤矿企业社会事务服务中心2020年部门预算

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市煤矿企业社会事务服务中心于2009年10月成立,属于事业性质,正科级建制,直属市人民政府,归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位,执行财务会计制度为事业单位会计制度。定编8人,其中,主任1名,副主任2名。经费形式为全额预算。主要职责:为煤矿企业社会事务提供管理服务,促进资源型城市经济转型。煤矿企业社会事务管理煤矿企业社会事务协调煤矿企业社会事务服务。机构设置:全额事业单位

　　(二)人员构成情况

　　孝义市煤矿企业社会事务服务中心行政编制0人;事业编制18人;工勤编制1名;实际20人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、协助乡镇党委、政府化解矿村矛盾,处理相关问题。

　　2、协助当地乡镇党委、政府及市直有关部门,为煤矿正常生产经营活动创造良好的社会环境;

　　3、完成市委、市政府交办的各项工作任务。

　　(四)单位预算说明

　　本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　(一)收入预算

　　2020年收入预算162.42万元,与上年相比减少10.9%,减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。其中:

　　一般公共预算收入162.42万元,与上年相比减少10.9%,减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　(二)非税收入

　　2020年非税收入计划0万元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算162.42万元,与上年相比减少10.9%,减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。

　　(一)2020年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算160.92万元,与上年相比减少11.72%,减少的主要原因是由于本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。其中公用支出13.66万元,与上年相比增加0.32%,增加的主要原因是人员调资,导致福利费增加。

(2)项目支出预算1.5万元,上年相比保持一致。主要项目是:

　　①干部驻村帮扶项目1.5万元。

　　(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

　　(1)一般公共服务支出124.85万元,与上年相比减少15.31%,减少的主要原因是上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分;

(2)社会保障和就业支出16.72万元,与上年相比减少18.44%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16%;

　　(3)卫生健康支出6.79万元,与上年相比增加10.44%,增加的主要原因是本年度人员调资,人员经费增加;

　　(4)住房保障支出12.55万元,与上年相比增加52.92%,增加的主要原因是本年度住房公积金单位部分缴存比例提高至12%。

　　(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

　　(1)工资福利支出147.26万元,与上年相比减少12.89%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。

　　(2)商品和服务支出13.66万元,与上年相比增加0.32%,增加的主要原因是人员调资,导致福利费增加。

　　(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

　　(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

　　(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

　　(六)2020年机关运行经费预算情况

　　我单位为全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。

　　(七)重点项目绩效情况

　　2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比保持一致。

　　(八)2020年专项转移支付情况

　　2020年,我单位未收到任何上级专项转移支付资金,与上年相比保持一致。

　　(九)国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况:(1)房屋2187平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值249441元;(3)其他固定资产价值46075元。

　　 四、名词解释

　　(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

　　(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比保持一致。其中:

　　(一)因公出国(境)费

　　2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

　　(二)公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比保持一致。

　　附件:孝义市煤矿企业社会事务服务中心2020年部门预算公开表