一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
2019年3月党政机构改革成立吕梁市生态环境局孝义分局，属吕梁市生态环境局派出机构。吕梁市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。局设办公室、大气、水、土壤、生态、法规等15个股室。下属单位有5个，分别为孝义市环境监察大队、孝义市环境监测站、孝义市环境保护科技推广站、孝义市辐射环境监测站、孝义市机动车排气污染管理中心
（二）人员构成情况
目前，吕梁市生态环境局孝义分局行政编制8人;事业编制130人；工勤编制1名；实际190人；长期聘用临时工40人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.加强扬尘综合治理，负责车辆尾气检测。
2.严格机动车监管执法。重型柴油货车日运输量10辆及以上的重点企事业单位，全部安装门禁和视频系统，记录进出厂运输车辆完整车牌号；强化非道路移动机械管控，对非道路移动机械进行全面摸底调查，统一编码登记，对不符合国家排放标准的非道路移动机械实施分类处置。
3.完善环境空气质量监测网络。完善大气微观监测站建设，安装气溶胶激光雷达；开展对重点企业监督性监测，扩大企业用电在线监管监控范围、推动工业园区内和企业厂区大气环境微观监测站建设,充分利用科技手段，精细掌握区域大气环境质量变化情况，实施精准治理；强化汽车尾气监测。在汾介路、孝午路、340省道重点路段建设固定和移动遥感监测点。
4.夯实应急减排清单。修订完善重污染天气应急预案，组织对2019—2020年秋冬季重污染天气应急减排清单执行情况进行全面评估，完成重污染天气应急减排清单的修订，落实“一厂一策”，夯实不同预警等级条件下减排措施，坚决杜绝“一刀切”。
5.果断启动应急响应。根据吕梁市政府发布的空气质量预警信息，果断启动相应预警响应，根据我市空气质量变化情况，可提高应急响应级别。
6.实施差异化错峰生产。加强采暖期工业企业生产调控，实施秋冬季重点行业工业企业差异化错峰生产。
7.城排渠、孝河、南干渠水质提升工程。实施城排渠、孝河、南干渠水质提升工程，确保汇入文峪河水体水质稳定达标。
8.开展农村生活污水治理。继续开展农村生活污水治理。续建完成张家庄村、下柱濮村污水站建设，西盘粮、张魏村污水站扩容，铺开下栅村、王马村、寺家庄村、西辛庄镇区等形成集中排放污水的处理设施建设，对已建污水处理设施村的未接入排污口采取纳管措施。生态环境分局牵头负责设备采购。
9.强化企业水排放口管控。完成涉水重点工业企业雨水排口、总排污口登记备案，建档立牌公示。所有涉水工业企业按要求规范设置排放口、完善初期雨水收集池、应急事故池，雨水排口设置闸阀。聘请专家对照企业水平衡图、管网图以及排口信息逐户核查，做不到水平衡的一律停产整治。
10.强化建成区范围排水管理。加强工矿企业、医疗、学校、政府部门所属检测实验室化学分析废液管理，化验废液不得随意排入下水管网，移送有资质处置单位处理；加强医疗机构水环境管理，医疗污水必须经无害化处理并达到《医疗机构水污染物排放标准》后排入城市管网。
11.开展农村黑臭水体排查。摸清黑臭水体底数，建立台帐，及时整治。
12.推进农村生活污水处理设施运行。健全第三方运营管理办法，强化运营考核，确保已建设设施稳定正常运行。
13.完成千人以上饮用水水源地“划、立、治”，推进集中式饮用水水源地环境保护规范化建设。完成千人以上饮用水水源地“划、立、治”工作；对3个城区以及东辛壁农村集中供水水源保护区进行常态化监督检查，排查整治影响水源安全的化工、冶炼等风险源和生活污水、垃圾、畜禽养殖等污染源，推进集中式饮用水水源地保护区环境保护规范化建设。
14.持续开展入河排污口整治。继续围绕查、测、溯、治、堵，对症施策，深度治理，完善入河排污口管理制度。对保留的149个入河排污口统一设置标志牌，建档公示，逐月开展水质监测，对超标排放的实行限期治理，逾期未达标的坚决予以封堵。
15.建立水质异常预警机制。发挥已建5个水质自动监测站和信息监控平台作用，及时处置突发情况，确保水体环境质量安全。
16.加强水环境执法检查。突出重点行业、重点区域、重点时段的常态化执法监管。强化部门联合执法，严厉打击污染防治设施不正常运行、超标排放、私设暗管偷排、利用渗井渗坑恶意偷排等生态环境违法行为，依法采取按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留等强制措施，坚持“零容忍”，发现一起，查处一起，始终保持对生态环境违法行为的高压态势，形成对生态环境违法行为的强大震慑。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算5553.22万元，与上年相比增加117.22%，增加的主要原因是比上年转移支付增加大气及水的污染防污支出资金，而上年预算未有支出安排。其中：
一般公共预算收入5553.22万元，与上年相比增加117.22%，增加的主要原因是比上年转移支付增加大气及水的污染防污支出资金，而上年预算未有支出安排。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划479万元，与上年相比增加36.86%，具体收费项目为环保罚没款479万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算5553.22万元，与上年相比增加117.22%，增加的主要原因是比上年转移支付增加大气及水的污染防污支出资金，而上年预算未有支出安排。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1893.05万元，与上年相比减少6.94%，减少的主要原因是人员减少，经费下降。其中公用支出129.59万元，与上年相比增加8.38%，增加的主要原因是相应费用增加。
（2）项目支出预算3660.17万元，与上年相比增加601.02%，增加的主要原因是比上年增加大气及水的污染防污支出资金。主要项目是：
①2020年中央大气污染防治及农村环境整治专项资金2000万元
②2020年度中央水污染防治及农村环境整治专项资金1000万元
③空气自动站点位调整监测专项资金70.7万元。
④孝义市环保保洁工程试点专项资金146.98万元。
⑤重点污染源监督性监测专项资金143.03万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出218.97万元，与上年相比减少0.12%，减少的主要原因是上年度人员支出中含有补缴以前年度年金支出等因素。
（2）卫生健康支出79.75万元，与上年相比增加3.43%万元，增加的主要原因是职工基本医疗保险缴费比例调整。
（3）节能环保支出5107.28万元，与上年相比增加139.78%，增加的主要原因是大气及水污染防治专项治理资金增加。
（4）住房保障支出147.22元，与上年相比增加47.47%，增加的主要原因是住房公积金缴费比例调整。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1737.83万元，与上年相比减少9.02%，减少的主要原因是人员到龄退休支出降低。
（2）商品和服务支出129.59万元，与上年相比增加8.38%，增加的主要原因是业务工作任务增加相应成本上升。
（3）对个人和家庭的补助支出25.63万元，与上年相比增加459.61%，增加的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计129.59万元，与上年相比增加8.38%，增加的主要原因是业务工作任务增加相应费用增加。
（七）重点项目绩效情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金3217.68万元，主要用于实行绩效目标，管理的项目4个，涉及资金2000万元
①2020年中央大气污染防治及农村环境整治专项资金2000万元
②2020年度中央水污染防治及农村环境整治专项资金1000万元
③空气自动站点位调整专项资金70.7万元。
④孝义市环保保洁工程试点专项资金146.98万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级污染防治专项转移支付资金3000万元，主要用于
①2020年中央大气污染防治及农村环境整治专项资金2000万元
②2020年度中央水污染防治及农村环境整治专项资金1000万元
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1780平米，固定资产价值1220920.57元；（2）车辆11辆，固定资产价值1615568元；（3）其他固定资产价值24329407.4元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排33万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排安排0万元，与上年相比无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为11辆，财政拨款预算安排33万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费33万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号